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街道财政预决算
福彩双色球走势图人民福彩双色球走势图柳城街道办事处2018年部门预算情况说明
发布时间: 2018-02-22
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福彩双色球走势图人民福彩双色球走势图柳城街道办事处2018年部门预算情况说明

 

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

福彩双色球走势图人民福彩双色球走势图柳城街道办事处属行政单位,执行本行政区福彩双色球走势图域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区福彩双色球走势图域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、就业、精准扶贫和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。指导社区福彩双色球走势图工作,认真作好接待群众的来信、来访工作,听取群众意见,解决困难,处理矛盾,办好群众的事。承办上级人民福彩双色球走势图交办的其他事项。内设6个科室,含党政办公室、群众和信访工作办公室、基层治理科、城市管理科、经济发展服务科、财政所。下设社会事务管理服务中心1个全额拨款的事业单位。无二级预算单位和参照公务员管理的事业单位。

(二)人员情况

截止201710月,现有在职人员71人(其中:行政37人、事业34人),退休人员33人,共计104人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

福彩双色球走势图人民福彩双色球走势图柳城街道办事处2018年部门预算收入合计为7489.73万元,比20175222万元增加2267.73万元,增长43.43%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和增加了部分项目支出。

(二)支出预算说明

2018年部门预算支出7489.73万元,比20175222万元增加2267.73万元,增长43.43%。其中基本支出1293.83万元,比20173644.73万元减少2350.9万元,减少64.5%,变动的主要原因是国家工资、津补贴调标的同时,社区福彩双色球走势图人员和聘用人员支出纳入项目支出,造成基本支出减少;项目支出6195.9万元,比20171577.27万元增加4618.63万元,增长292.82%,变动的主要原因是社区福彩双色球走势图人员和聘用人员支出纳入项目支出的同时,增加了部分了项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)预算数为22.12万元,用于在职在编人大工委人员工资、津补贴、绩效及社保等。

2.一般公共服务支出(类)福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为630.17万元,用于在职在编福彩双色球走势图机关人员工资、津补贴、绩效、社保及运行支出等。

3.一般公共服务支出(类)福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为259.2万元,用于在职在编事业人员工资、津补贴、绩效及社保等。

4、一般公共服务支出(类)福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)预算数为395.12万元,用于安全生产、消防、禁毒、司法、信访、综治维稳等支出。

5一般公共服务支出(类)福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务(款)其他福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务支出(项)预算数为1641.66万元,用于城管等聘用人员工资、绩效、住房公积金及社保等。

6、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)预算数为20万元,用于群众团体事务工作开支。

7、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)预算数为26.19万元,用于在职在编党工委人员工资、津补贴、绩效及社保等。

8社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为1.29万元,用于机关未归口管理的行政退休人员支出。

9社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为107.44万元,用于在职在编人员基本养老保险缴费单位部分支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为41.19万元,用于在职在编人员职业年金缴费单位部分支出。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)预算数为36万元,用于计划生育生育工作开支。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为21.21万元,用于在职在编行政人员医疗保险缴费单位部分支出。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为17.4万元,用于在职在编事业人员医疗保险缴费单位部分支出。

14城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图管理事务(款)其他城乡社区福彩双色球走势图管理事务支出(项)预算数为825.12万元,用于公共服务、社会管理等保民生、促发展支出。

15城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图环境卫生(款)城乡社区福彩双色球走势图环境卫生(项)预算数为1138.61万元,用于城乡环境整治、垃圾清扫保洁、水环境治理等。

16、城乡社区福彩双色球走势图支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)预算数为232.06万元,用于老旧院落改造支出。

17、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)预算数为1099.16万元,用于社区福彩双色球走势图干部、居民小组长、社区福彩双色球走势图(组)离退干部的工资、津补贴、绩效、住房公积金、社保等,以及社区福彩双色球走势图办公经费支出。

18、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)预算数为808.17万元,用于安置小区福彩双色球走势图物业管理服务费、安置小区福彩双色球走势图维修维护等支出。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为167.62万元,用于在职在编人员住房公积金缴费单位部分支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2018年未安排因公出国(境)经费预算”。

(二)公务接待费

2018年预算安排10万元,与2017年预算10万元持平,无变化。我街道将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我街道核定车编4辆,目前实际车辆保有量为4辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费20万元,与2017年预算20万元持平,无变化。

2018年安排公务用车运行维护费20万元,用于4辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计387.51万元。

(二)福彩双色球走势图采购情况

2018年我单位无福彩双色球走势图采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

2017年,福彩双色球走势图人民福彩双色球走势图柳城街道办事处共有车辆4辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车3辆,无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年福彩双色球走势图人民福彩双色球走势图柳城街道办事处未实行绩效目标管理,将逐步将专项项目纳入绩效目标管理范围。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)本部门支出功能科目解释

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、一般公共服务支出(类)福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映用于各级福彩双色球走势图用于接待群众来信来访方面的支出。

5一般公共服务支出(类)福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务(款)其他福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映用于除本科目类款项目以外的其他福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务支出。

6、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除本科目类款项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

7、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

9社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除本科目类款项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图管理事务(款)其他城乡社区福彩双色球走势图管理事务支出(项):反映本科目类款项目以外其他用于城乡社区福彩双色球走势图管理事务方面的支出。

15城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图环境卫生(款)城乡社区福彩双色球走势图环境卫生(项):反映城乡社区福彩双色球走势图道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16、城乡社区福彩双色球走势图支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映地方人民福彩双色球走势图在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

17、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障安排的村级组织运转奖补资金。

18、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):反映除本科目类款项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指福彩双色球走势图用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 福彩双色球走势图人民福彩双色球走势图柳城街道办事处部门预算公开附表福彩双色球走势图人民福彩双色球走势图柳城街道办事处部门预算公开附表

 


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