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街道财政预决算
福彩双色球走势图和盛镇人民福彩双色球走势图2018年部门预算情况说明
发布时间: 2018-06-04
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一、基本情况
(一)机构设置和主要职责
温江区福彩双色球走势图和盛镇属行政单位,执行本行政区福彩双色球走势图域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区福彩双色球走势图域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、就业、精准扶贫和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。和盛镇内设党政办、财政所、经济发展科、基层治理科、城市管理科、群众与信访办公室等6个科室。
(二)人员情况
截止2017年10月,现有在职人员65人(其中:行政37人、事业22人、工勤6人),离休0人,退休人员22人,共计87人。
二、收支预算说明
(一)收入预算说明
和盛镇2018年部门预算收入合计为4865.05万元,比2017年3604.03万元增加1261.02万元,增长35%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和新增了基础设施建设项目支出。
(二)支出预算说明
2018年部门预算支出4865.05万元,比2017年3604.03万元增加1261.02万元,增长35%。其中基本支出1270.70万元,比2017年2281.82万元减少1011.12万元,减少44.31%,变动的主要原因是压缩了各项支出;项目支出3594.35万元,比2017年1322.21万元增加2272.14万元,增长171.84%,变动的主要原因是大型基建项目,具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)预算数为9.56万元,用于在职在编福彩双色球走势图人大工作人员工资、津补贴、社保等。
2.一般公共服务支出(类)福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为684.52万元,用于在职在编机关人员工资、津补贴、社保等。
3.一般公共服务支出(类)福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为530.91万元,用于机关日常运行费用。
4.一般公共服务支出(类)福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)预算数为141.12万元,用于信访维稳处突支出。
5.一般公共服务支出(类)福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)预算数为214.72万元,用于在职事业人员工资、津补贴、社保等。
6. 一般公共服务支出(类)福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务(款)其他福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务支出(项)预算数为945.32万元,用于临聘人员工资、社保、公积金。
7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为13.33万元,用于财政人员工资、津补贴、社保等。
8. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为10.09万元,用于党派人员工资、津补贴、社保等。
9. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)预算数为7.35万元,用于基层党建活动经费。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为40.16万元,用于机关事业单位职业年金缴费支出。
11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)预算数为104.46万元,用于机关事业单位基本养老保险基金的补助支出。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为22.16万元,用于行政人员医疗支出。
13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为15.49万元,用于事业人员医疗支出。
14.城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图管理事务(款)行政运行(项)预算数为12.84万元,用于城乡社区福彩双色球走势图管理人员支出。
15. 城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图环境卫生(款)城乡社区福彩双色球走势图环境卫生(项)预算数为529.11万元,用于城乡社区福彩双色球走势图环境垃圾清运、水环境支出。
16.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)预算数为164万元,用于城乡环境治理支出。
17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)预算数为790.36万元,用于对村民委员会和村党支部的补助。
18.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)预算数为486.18万元,用于安置小区福彩双色球走势图物管费及维护费。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为143.37万元,用于住房公积金支出。
三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
我镇2018年未安排因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费
我镇2018年未安排公务接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费
我镇核定车编4辆,目前实际车辆保有量为4辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费15万元,与2017年预算15万元持平。2018年安排公务用车运行维护费15万元,用于4辆公务用车燃油、维修、保险等支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
和盛镇2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计3993.7万元。
(二)福彩双色球走势图采购情况
福彩双色球走势图 我镇2018年安排福彩双色球走势图采购预算50万元。

(三)国有资产占有使用情况
2017年,福彩双色球走势图和盛镇人民福彩双色球走势图共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台。
(四)绩效目标设置情况
2018年福彩双色球走势图和盛镇人民福彩双色球走势图未实行绩效目标管理,将逐步将专项项目纳入绩效目标管理范围。
五、名词解释
(一)收入类名词的解释
财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)本部门使用到的支出功能科目解释
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
2.一般公共服务支出(类)福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.一般公共服务支出(类)福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务支出(类)福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)反映各级福彩双色球走势图用于接待群众来信来访方面的支出。
5.一般公共服务支出(类)福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6. 一般公共服务支出(类)福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务(款)其他福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映除上述项目以外的其他福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务支出。
7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家享受离退休人员待遇的医疗经费。
14.城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图管理事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
15. 城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图环境卫生(款)城乡社区福彩双色球走势图环境卫生(项)反映城乡社区福彩双色球走势图道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
16.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)指反映用于农业方面的支出。
17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
18.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴已经规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(三)对基本支出等支出类名词的解释
基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。
人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。
对个人和家庭的补助:是指福彩双色球走势图用于对个人和家庭的补助支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释
三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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