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区福彩双色球走势图级部门财政预决算
中共福彩双色球走势图直属机关工作委员会2018年部门预算情况说明
发布时间: 2018-02-24
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福彩双色球走势图一、基本情况 

(一)机构设置和主要职责 

中共福彩双色球走势图直属机关工作委员会属行政单位,是负责指导区福彩双色球走势图直机关基层党组织思想建设、组织建设、纪律建设和作风建设工作的职能部门。内设3个科室和区福彩双色球走势图党员积极分子培训中心1个全额拨款事业单位。 

福彩双色球走势图(二)人员情况 

截止2017年10月,现有在职人员8人(其中:行政6人、事业2人),退休人员2人,共计10人。 

二、收支预算说明
(一)收入预算说明 

福彩双色球走势图中共福彩双色球走势图直属机关工作委员会2018年部门预算收入合计为405.18万元,比2017年286.64万元增加118.54万元,增长41.35%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和新增了机关党支部活动经费项目支出,调整了机关党建培训经费、机关党组织活动经费项目支出。 

福彩双色球走势图(二)支出预算说明 

2018年部门预算支出405.18万元,比2017年286.64万元增加118.54万元,增长41.35%。其中基本支出133.18万元,比2017年101.64万元增加31.54万元,增长31.03%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出272万元,比2017年185万元增加87万元,增长47.03%,变动的主要原因是新增了机关支部活动经费项目支出,调整了机关党建培训经费、机关党组织活动经费项目支出,具体情况如下: 

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为89.85万元,用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金。 

福彩双色球走势图2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为272.00万元,用于办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为13.51万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费。 

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为5.18万元,用于职业年金缴费。 

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为4.85万元,用于职工基本医疗保险缴费。 

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为19.79万元,用于住房公积金。 

福彩双色球走势图三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明 

(一)因公出国(境)经费 

2018年预算安排0万元,较2017年0万元减少0万元,下降0%,变动的主要原因是严格落实“八项规定”,进一步压缩出国(境)经费预算支出数。 

福彩双色球走势图2018年未安排因公出国(境)经费预算。 

(二)公务接待费 

福彩双色球走势图2018年预算安排1万元,较2017年预算2万元减少1万元,下降50.00%。我委将进一步严格落实中央“八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。 

福彩双色球走势图(三)公务用车购置及运行维护费 

福彩双色球走势图我委核定车编0辆,目前实际车辆保有量为0辆。 

2018年无公务用车购置及运行维护费支出。 

四、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

福彩双色球走势图中共福彩双色球走势图直属机关工作委员会2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计62.85万元。 

福彩双色球走势图(二)福彩双色球走势图采购情况 

福彩双色球走势图2018年中共福彩双色球走势图直属机关工作委员会福彩双色球走势图采购预算总额7万元,其中:福彩双色球走势图采购货物预算3万元、福彩双色球走势图采购服务预算4万元。 

(三)国有资产占有使用情况 

2017年,中共福彩双色球走势图直属机关工作委员会共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、单位价值200万元以上大型设备0台。 

2018年部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台。 

(四)绩效目标设置情况 

2018年中共福彩双色球走势图直属机关工作委员会实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算230万元,福彩双色球走势图性基金预算0万元。

福彩双色球走势图五、名词解释 

(一)收入类名词的解释 

福彩双色球走势图财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

(二)本部门使用到的支出功能科目解释 

福彩双色球走势图一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

社会保障缴费(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金(项):反映机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。 

福彩双色球走势图社会保障缴费(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映单位缴纳的医疗保险支出。 

福彩双色球走势图住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

(三)对基本支出等支出类名词的解释 

福彩双色球走势图基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。 

福彩双色球走势图人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。 

对个人和家庭的补助:是指福彩双色球走势图用于对个人和家庭的补助支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

福彩双色球走势图(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释 

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共福彩双色球走势图直属机关工作委员会2018年预算公开附表

2018年财政支出项目绩效目标批复表

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