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区福彩双色球走势图级部门财政预决算
福彩双色球走势图外事侨务和民族宗教事务局2016年部门预算情况说明 
发布时间: 2016-02-25
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区福彩双色球走势图外侨民宗局属行政单位,负责党中央、国务院、省、市、区福彩双色球走势图有关侨务和民族宗教工作的方针政策和法律、法规的宣传教育、贯彻执行和监督检查;组织开展全区福彩双色球走势图外事侨务和民族宗教工作重大问题的调查研究,向区福彩双色球走势图委、区福彩双色球走势图福彩双色球走势图提出政策性建议;处理外事侨务和民族宗教方面的突发事件等工作。内设2科室(综合科、民族宗教科)1中心(外事服务中心,系全额拨款的事业单位)。

(二)人员情况

截止201510月,现有在职人员9人(其中:行政5人、事业3人、工勤1人),退休人员1人,共计10人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区福彩双色球走势图外侨民宗局2016年部门预算收入合计为182.7万元,比2015163.5万元增加19.2万元,增长11.7%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加。

(二)支出预算说明

2016年部门预算支出182.7万元,比2015163.5万元增加19.2万元,增长11.7%。其中基本支出123.8万元,比201598.5万元增加25.3万元,增长25.7%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出58.9万元,比201565万元减少6.1万元,减少9.4%,变动的主要原因是厉行节约。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)预算数为97.9万元,用于单位职工工资福利等支出。

2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为37.9万元,用于外事、侨务、侨联的办公经费等支出。

3.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)预算数为21万元,用于民族宗教办公经费等支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为7.19万元,用于退休人员的工资支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为14.1万元,用于单位职工的住房公积金支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为4.65万元,用于单位职工的医疗、大病支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2016年未安排因公出国(境)预算经费。

(二)公务接待费

2016年预算安排1万元,与2015年预算1万元无变化。我局将进一步严格落实中央“八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我局核定车编2辆,目前实际车辆保有量2辆。2016年预算安排公务用车运行维护费5.33万元,与2015年预算无变化。

2016年安排公务用车运行维护费5.33万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

         

            

         

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

         

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

一、当年财政拨款收入

1635238

1827367

11.7

一、基本支出

985236

1238367

25.7

    其中:一般预算拨款收入

1635238

1827367

11.7

   其中:人员支出

670928

882948

31.6

          基金预算拨款收入

 

 

 

        对个人和家庭的补助支出

187935

213136

14.5

二、行政事业单位预算外收入

 

 

 

        基本公用支出

126375

142283

10.9

三、事业收入

 

 

 

二、项目支出

650000

589000

-9.4

四、事业单位经营收入

 

 

 

         行政事业专项支出

650000

589000

-9.4

五、上级补助收入

 

 

 

         经济建设专项支出

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

七、其他收入

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1635238

1827367

11.7

本年支出合计

1635238

1827367

11.7

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

五、事业单位结余分配

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

    其中:上年财政拨款指标结转

 

 

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

1635238

1827367

11.7

           

1635238

1827367

11.7

此表根据部门预算批复表中的收支预算总表相关内容进行填列

 

 

当年财政拨款支出预算表

编制单位:

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

1827367

1238367

589000

201

一般公共服务支出

978861

978861

 

20123

福彩双色球走势图办公厅事务

978861

978861

 

2012301

  行政运行(福彩双色球走势图办公厅事务)

978861

978861

 

2012302

      一般行政管理事务支出

379000

 

379000

    2012304

……  民族工作专项

210000

 

210000

208

社会保障和就业支出

71932

71932

 

20805

  行政事业单位离退休

71932

71932

 

2080504

     未归口管理的行政单位离退休

71932

71932

 

221

住房保障支出

141084

141084

 

22102

   住房改革支出

141084

141084

 

2210201

     住房公积金

141084

141084

 

210……

医疗卫生与计划生育……

46490

46490

 

21005

……医疗保障

46490

46490

 

2100501

……行政单位医疗

46490

46490

 

 

 

 

 

此表根据E财软件中的支出预算表2相关内容进行填列.

               

 

 

 

 

 

 

当年财政拨款项目支出预算明细表

 

 

 

 

单位:元

         

项目名称

合计

部门项目金额

单位代码

单位名称(科目)

 

合计

 

589000

589000

320302

区福彩双色球走势图外侨民宗局

 

589000

589000

  320302

  区福彩双色球走势图外侨民宗局本级

 

589000

589000

   

   2012302】一般行政管理事务

外事服务 工作经费

140000

140000

   

   2012302】一般行政管理事务

编外用工经费

49000

49000

   

   2012302】一般行政管理事务

纪检监察工作经费

10000

10000

   

   2012302】一般行政管理事务

国际交流与合作经费

100000

100000

   

   2012302】一般行政管理事务

侨务侨联工作经费

80000

80000

   

… 【2012304】民族工作专项

普法、信访及维稳经费

90000

90000

 

   2012304】民族工作专项

宗教及城市少数民族工作经费

120000

120000

   

   

 

 

 

   

   

 

 

 

   

……

 

 

 

 

此表根据部门预算批复中的项目支出表相关内容进行填列。

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款安排“三公”经费表

编制单位

 

 

 

 

 

单位:元

单位代码

单位名称

三公经费支出明细

三公经费合计

因公出国(境)考察经费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

320

区福彩双色球走势图外侨民宗局

63300

0

0

53300

10000

320302

区福彩双色球走势图外侨民宗局

63300

0

0

53300

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

此表根据部门预算批复中的三公经费支出表相关内容进行填列。

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