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区福彩双色球走势图级部门财政预决算
福彩双色球走势图公安分局2017年部门预算情况说明
发布时间: 2017-01-23
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附件1

福彩双色球走势图公安分局

2017年部门预算情况说明

 

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区福彩双色球走势图公安分局属行政单位,是负责预防、制止和侦查犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、履行的有关事务;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的犯罪执行刑罚、对被宣告缓刑、假释的犯罪实行监督、考察;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,并指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作等的职能部门。内设5个科室、实战单位11个、派出所11个。

(二)人员情况

截止201610月,现有在职人员578人(其中:行政577人、工勤1人),离休1人,退休人员7人,共计586人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区福彩双色球走势图公安分局2017年部门预算收入合计为20400.27万元,比201618109.50万元增加2290.77万元,增长12.65%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和新增了公安业务装备、天网新增点位经费等项目支出。

二)支出预算说明

2017年部门预算支出20400.27万元,比201618109.50万元增加2290.77万元,增长12.65%。其中基本支出10686.07万元,比20168938.03万元增加1748.04万元,增长19.56%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出9714.20万元,比20169171.47万元增加542.73万元,增长5.92%,变动的主要原因是公安业务装备、天网新增点位经费等项目支出,具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)预算数为55.85万元,主要用于分局残疾人就业保障金支出。

2.公共安全支出(类)武装警察(款)内卫(项)预算数为228.94万元,用于武警中队的执勤补贴、反恐装备购置、营房及附属设备维修维护等支出。

3.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)预算数为7428.77万元,用于分局民警工资支出、日常运行支出等。

4.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)预算数为55.00万元,用于纪检监察办案业务、分局档案信息化建设支出。

5.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)预算数为6348.00万元,用于购置民警基本业务装备、公安设备升级改造、辅警工资及社保、各类执法办案业务费支出等。

6.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项)预算数为100.00万元,用于购置民警刑事技术业务装备、各类大要案侦察、鉴定办案业务支出等。

7.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)预算数为144.20万元,用于禁毒工作办公、宣传、办案等业务支出。

8.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)预算数为630.00万元,主要用于电子警察升级改造及运行维护费、道路交通设施维护、路名牌维护及改造等经费支出。

9.公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)预算数为1150.00万元,用于看守所、拘留所的监控系统升级改造维、在押人员的伙食及医疗、两所的日常运行支出等。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为1.06万元,用于分局离退休人员工资的生活补贴支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为1067.84万元,主要用于分局在职人员基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为427.14万元,主要用于分局在职人员职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为273.19万元,用于行政单位基本医疗保险缴费。

14.城乡社区福彩双色球走势图支出(类)一般行政管理事务(款)其他城乡社区福彩双色球走势图管理事务支出(项)预算数为1200万元,用于天网点位费、电费、视频会议系统改造项目支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为1290.28万元,用于按规定比例为民警缴纳的住房公积金。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年和2016年无出国(境)经费预算安排及支出。

(二)公务接待费

2017年预算安排1.50万元,较2016年预算4.00万元减少2.50万元,下降62.5%。我局将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我局核定车编123辆,目前实际车辆保有量为123辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费400万元,较2016年预算513万元减少113万元,下降22.03%。变动的主要原因是进一步加强车辆管理,压缩一般性事务公务用车,降低车辆运行维护费。

2017年安排公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于无。截至201612月底,单位共有公务用车123辆,其中:轿车62辆、越野车5辆、载客汽车40辆、其他清障车、皮卡汽车16辆。

2017年安排公务用车运行维护费400万元,用于123辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

成都市公安局温江区福彩双色球走势图分局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计7146.32万元。

(二)福彩双色球走势图采购情况

2017年成都市公安局温江区福彩双色球走势图分局福彩双色球走势图采购预算总额3785.00万元,其中:福彩双色球走势图采购货物预算2295.00万元、福彩双色球走势图采购服务预算1490.00万元。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)本部门使用到的支出功能科目解释

1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.公共安全支出(类)武装警察(款)内卫(项):反映用于内卫部队的支出。

3.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

6.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项):反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

7.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

8.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

9.公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图管理事务(款)其他城乡社区福彩双色球走势图管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区福彩双色球走势图管理实务方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

社会保障和就业支出(类)XX(款)XX(项):反映……。

医疗卫生与计划生育支出(类)XX(款)XX(项):反映……。

农林水支出(类)XX(款)XX(项):反映……。

住房保障支出(类)XX(款)XX(项):反映……。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指福彩双色球走势图用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公安(1)


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