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区福彩双色球走势图级部门财政预决算
福彩双色球走势图民政局2018年部门预算情况说明
发布时间: 2018-02-26
来源: 区福彩双色球走势图民政局
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福彩双色球走势图民政局

2018年部门预算情况说明

 

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区福彩双色球走势图民政局属行政单位,是负责全区福彩双色球走势图的社会救助、城乡低保、农村五保、救灾救济、社会福利、基层政权建设、基层民主政治建设、社区福彩双色球走势图建设、区福彩双色球走势图划地名、边界管理、民间组织管理、优抚安置、婚姻登记、收养登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助、双拥、社工人才队伍建设、老龄工作等的职能部门。内设7个科室,下设5个二级预算单位,包括区福彩双色球走势图老龄办公室等1个参照公务员管理的事业单位,11个全额拨款的事业单位。

(二)人员情况

截止201710月,有在职人员92人(其中:行政17人、事业74人、工勤1人),离休7人,退休人员123人,共计222人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区福彩双色球走势图民政局2018年部门预算收入合计为16080.87万元,比201714560.73万元增加1520.24万元,增加10.44%。变动的主要原因是新增全国街道服务管理创新实验区福彩双色球走势图建设经费200万、社区福彩双色球走势图可持续总体营造经费200万、二福利院设施设备改造405万、优抚体系建设经费100万、城市社区福彩双色球走势图居民自治定额补助经费增加103.95万、60岁农村籍退役士兵生活补助增加170万、义务兵优待金增加177万以及增人增资等项目。

(二)支出预算说明

2018年部门预算支出16080.87万元,比201714560.73万元增加1520.24万元,增加10.44%。其中基本支出2502.77万元,比20171958.91万元增加543.85万元,增加27.76%,变动的主要原因是增人增资;项目支出13578.10万元,比201712601.82万元增加976.28万元,增加7.75%,变动的主要原因是新增项目全国街道服务管理创新实验区福彩双色球走势图建设经费200万、社区福彩双色球走势图可持续总体营造经费200万、二福利院设施设备改造经费405万、优抚体系建设经费100万、城市社区福彩双色球走势图居民自治定额补助经费增加103.95万、60岁农村籍退役士兵生活补助增加170万、义务兵优待金增加177万等,具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)预算数为857.08万元,用于办公、人员工资、开展工作的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)预算数为10万元,用于双拥创模、创建1条双拥示范街、制作相关资料,做好迎检工作。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)预算数为157.96万元,用于老龄事务,老年大学支出,空巢老人居家养老。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区福彩双色球走势图划和地名管理(项)预算数为5万元,用于界桩的清洁、修缮、修订和出图、地名专家调研、资料收集、宣传资料的印制、地名信息系统升级和维护。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区福彩双色球走势图建设(项)预算数为398.08万元,用于城市社区福彩双色球走势图居民自治定额补助和社区福彩双色球走势图公共服务及社会管理;基层民主政治建设和社区福彩双色球走势图建设的推介宣传,示范社区福彩双色球走势图创建;廉政文化进农村进社区福彩双色球走势图工作;村(居)务公开和民主管理等事务。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)预算数为2314.73万元,主要用于社会组织发展资金、全国街道服务管理创新实验区福彩双色球走势图建设经费、社区福彩双色球走势图可持续总体营造、社会关爱援助体系建设、村(社区福彩双色球走势图)专职社工职业水平补贴、防灾减灾标准化社区福彩双色球走势图建设、民政专干经费、三社互动项目建设费、各类民政对象节日慰问费以及退伍安置工作、社会事务工作、社会救助工作等支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为138.48万元,用于离退休人员的离退休费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为10.24万元,用于离退休人员的离休费及退休生活补贴。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为125.23万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为49.88万元,用于机关事业单位职业年金缴费支出。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)预算数为380.11万元,用于三属抚恤和部队死亡的老干部一次性抚恤金。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)预算数为1005.00万元,用于伤残军人医疗门诊费和伤残军人抚恤金。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)预算数为2191.20万元,用于含在乡老复员军人生活补助费、带病回乡退伍军人生活补助费、“参战参核”退役军人生活补助费、部分60岁农村藉烈士子女生活补助费,以及本地自然增长机制经费。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)预算数为56.98万元,其中基本支出41.98万元,主要用于优抚事业单位人员工资及日常公用支出;项目支出15万元,主要用于烈士陵园的维护。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)预算数为1827万元,用于对本区福彩双色球走势图藉和在温高校入伍的义务兵,大专、本科士兵的一次性奖励和优待金。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)预算数为720万元,用于60岁农村藉退役士兵生活补助费。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)预算数为150.30万元,用于小额人身保险财政补贴和老党员生活补贴,复退军人三难补助等。

18.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)预算数为700.00万元,用于对本区福彩双色球走势图城乡退役士兵自主就业地方一次性经济补助。

19.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交福彩双色球走势图的离退休人员安置(项)预算数为825.95万元,用于军队离退休人员的退休生活费。

20.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交福彩双色球走势图离退休干部管理机构(项)预算数为113.79万元,用于军队离退休干部管理所的人员经费及办公支出。

21.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)预算数为50万元,用于退役士兵的职业技能培训。

22.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)预算数为18.90万元,用于对本区福彩双色球走势图退役士兵待安置期间当地福彩双色球走势图给予不低于低保标准的生活补助。

23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)预算数为26万元,用于孤儿及困境儿童生活费。

24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)预算数为1384.00万元,用于三项养老服务补贴,高龄老人长寿补助,养老机构补贴。

25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)预算数为298.67万元,用于殡葬管理所人员支出办公支出。

26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)预算数为1364.08万元,用于一、二福利院的人员支出、办公支出以及维修维护支出。

27.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)预算数为50万元,用于救灾预备金。

28.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)自然灾害灾害重建补助(项)预算数为40万元,用于临时救济、社区福彩双色球走势图快速救助支出。

29.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)预算数为141.00万元,用于救助站的人员支出及办公支出。

30.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)预算数为26.00万元,用于城市特困人员救助供养支出。

31.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)预算数为350.00万元,用于农村特困人员救助供养支出。

32.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)预算数为21.00万元,用于精减退职老职工救济金。

33.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为105.00万元,用于民办养老机构补贴。

34.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为17.80万元,用于行政单位人员医疗保险单位部分支出。

35.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)预算数为30.24万元,用于事业单位人员医疗保险单位部分支出。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为121.17万元,用于单位职工住房公积金单位缴存部分支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元,较20170万元减少0万元,下降0%,无变化。

2018年未安排因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费

2018年预算安排7.80万元,较2017年预算7.95万元减少0.15万元,下降1.89%。我局将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我局核定车编16辆,目前实际车辆保有量为9辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费31.50万元,较2017年预算35万元减少3.50万元,下降10%。变动的主要原因是公车报废1辆,以及加强公车管理,降低车辆运行维护费。

2018年安排公务用车运行维护费31.50万元,用于民政局全系统9辆一般公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障民政日常工作、救灾救济入户调查、低保工作、优抚对象调查、社会组织发展、社工人才队伍建设、基层政权工作及区福彩双色球走势图划地名管理、流浪乞讨人员救助、殡葬及社会福利院等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等具体业务工作的开展。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

福彩双色球走势图民政局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计2195.28万元。

(二)福彩双色球走势图采购情况

2018年福彩双色球走势图民政局福彩双色球走势图采购预算总额 999万元,其中:福彩双色球走势图采购货物预算13万元、福彩双色球走势图采购修缮工程预算367 万元、福彩双色球走势图采购购买服务预算619万元。

(三)国有资产占有使用情况

2017年,福彩双色球走势图民政局共有车辆14辆,其中,一般公务用车8辆、其他车辆6辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年福彩双色球走势图民政局部门预算安排无购置车辆及单位价值200万元以上大型设备台。

(四)绩效目标设置情况

2018年福彩双色球走势图民政局实行绩效目标管理的项目51个,涉及一般公共预算11627.37万元,福彩双色球走势图性基金预算0万元。

 五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)本部门支出功能科目解释

1.社会保障和就业支出:(208类):反映福彩双色球走势图在社会保障与就业方面的支出;(20802款)民政管理事务:反映民政管理事务支出;(2080201项)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;(2080204项)拥军优属:反映开展拥军优属活动的支出;(2080205项)老龄事务:反映老龄事务方面的支出;(2080207项)行政区福彩双色球走势图划和地名管理:反映行政区福彩双色球走势图划界限勘定、维护,以及行政区福彩双色球走势图划和地名管理支出;(2080208项)基层政权和社区福彩双色球走势图建设:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区福彩双色球走势图建设工作的支出;(2080299项)其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出;(20805款)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出; (2080502项)事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费;(2080504项)未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;(2080505项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;(2080506项)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;(20808款)抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出;(2080801项)死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;(2080802项)伤残抚恤:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费;(2080803项)在乡复员、退伍军人生活补助:反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、19541031日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助;(2080804项)优抚事业单位支出:反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出;(2080805项)义务兵优待:反映用于义务兵优待方面的支出;(2080806项)农村籍退役士兵老年生活补助:反映1954111日试行义务兵役制后至(退役士兵安置条例)实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助;(2080899项)其他优抚支出:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出;(20809款)退役安置:反映用于退役士兵的安置和军队移交福彩双色球走势图的离退休人员安置及管理机构的支出;(2080901项)退役士兵安置:反映按照规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士兵的安置;(2080902项)军队移交福彩双色球走势图的离退休人员安置:反映移交福彩双色球走势图的军队离退休人员安置支出;(2080903项)军队移交福彩双色球走势图离退休干部管理机构:反映民政部门管理的军队移交福彩双色球走势图安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出;(2080904项)退役士兵管理教育:反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗支出等;(2080999项)其他退役安置支出:反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出;(20810款)社会福利:反映社会福利事务支出;(2081001项)儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面的支出;(2081002项)老年福利:反映对老年人提供福利方面的支出;(2081004项)殡葬:反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出;(2081005项)社会福利事业单位:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费;(20815款)自然灾害生活救助:反映用于自然灾害生活救助方面的支出;(2081502项)地方自然灾害生活补助:反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金;(20820款)临时救助:反映城乡生活困难居民的临时救助等支出;(2082001项)临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出;(2082002项)流浪乞讨人员救助支出:反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出;(20821款)特困人员救助供养:反映特困人员救助供养支出;(2082101)城镇特困人员救助供养支出:反映城镇特困人员救助供养支出;(2082102)农村特困人员救助供养支出:反映农村特困人员救助供养支出;(20825款)其他生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于城乡生活困难居民生活补助的其他支出;(2082501项)其他城市生活救济:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出;(2082502项)其他农村生活救济:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出;(20899款)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出;(2089901项)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(210类):反映福彩双色球走势图医疗卫生与计划生育管理方面的支出;(21011款)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出;(2101101项)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。(2101102项)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3.住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款):住房公积金(2210201项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指福彩双色球走势图用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:民政局2018年预算

2018年财政支出项目绩效目标批复表






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