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区福彩双色球走势图级部门财政预决算
2017年预算编制说明
发布时间: 2017-01-19
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福彩双色球走势图规划管理局

2017年部门预算情况说明

 

、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区福彩双色球走势图规划局属行政单位,是负责规划管理工作、测绘管理工作的职能部门工作的职能部门。内设10个科室,下设1个二级预算单位,下属温江区福彩双色球走势图规划信息服务中心是全额拨款的事业单位。

(二) 人员情况

截止201610月,现有在职人员57人(其中:行政22人、事业33人、工勤2人),退休人员3人,共计60人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区福彩双色球走势图规划管理局2017年部门预算收入合计为2107.13万元,比20162139.99万元减少32.86万元,减少1.5%。变动的主要原因是项目减少。

二)支出预算说明

2017年部门预算支出2107.13万元,比20162139.99万元减少32.86万元,减少1.5%。其中基本支出689.39万元,比2016612.25万元增加77.14万元,增长12.5%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出1417.74万元,比20161527.74万元减少110万元,减少7.2%,变动的主要原因是加强预算绩效管理,压缩项目开支项目减少。具体情况如下:

    1.行政运行(212)行政运行(2120101)行政运行,预算数是318.68万元。

    2.行政运行(208)机关事业单位基本养老保险(2080505)机关事业单位职业年金缴费(2080506)预算数为103.85万元。

3.城乡社区福彩双色球走势图(212)城乡社区福彩双色球走势图规划与管理(2120201)预算数397万元,用于控制性详细规划及城市设计编制及编制规划未覆盖区福彩双色球走势图域控规及法定,为土地出让、城市建设提供法定依据等。预算数300万元,用于完成相关福彩双色球走势图投资项目维护测绘业务等。预算数165万元,用于全区福彩双色球走势图规划编制、道路改建、方案选址等基础数据库维护更新等工作。预算数110万元,用于用于空间数据提取加密溯源软件升级,规划信息服务舆情监测软件,智慧机关党建及温江规划门户新需求开发及维护费用等。预算数90万元,用于优化内部交通,对重要道路及交通节点进行规划方案的编制、调整和研究。保障重要排水干管、主管污水处理场站的规划方案编制、调整和研究。保障供电、燃气等能源重大项目的规划方案编制、调整和研究。保障通信更新建设中规划编制研究。对温江区福彩双色球走势图市政设施布局布点等进行规划编制和研究。预算数80万元,落实四川省、成都市关于海绵城市规划建设的相关要求,结合我区福彩双色球走势图实际,科学合理确定海绵城市建设的具体指标、实施策略和重点实施区福彩双色球走势图域,编制《福彩双色球走势图海绵城市专项规划》。预算数68.74万元,用于服务乡村规划师工资等支出。光纤租赁费12万元。招商引资工作经费4万元。规划法规宣传经费31万元。培训费50万元。纪检监察工作经费5万元。执法工作经费35万元。专家咨询费32万元。规委会工作经费38万元。

4.住房保障(221)住房改革支出(22102),预算数是99.61万元。

5.行政单位医疗(210)行政单位医疗(2101101)事业单位医疗(2101102)预算数是26.29万元。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年未安排因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费

2017年预算安排3万元,较2016年预算3万元,无增减。我局将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我局核定车编1辆,目前实际车辆保有量为1辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费3.5万元,较2016年预算5.33万元减少1.83万元,下降34.33%。变动的主要原因是进一步加强车辆管理,压缩一般性事务公务用车,降低车辆运行维护费。

2017年安排公务用车运行维护费3.5万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

福彩双色球走势图规划局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计342.29万元。

(二)福彩双色球走势图采购情况

2017年我局福彩双色球走势图采购预算总额4676万元,其中:福彩双色球走势图采购货物预算35万元、福彩双色球走势图采购服务预算4641万元。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务(201)人大事务(20101):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业(208)行政事业离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(21005)行政单位医疗(2100501)事业单位医疗(2100502):指行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

城乡社区福彩双色球走势图支出(212)城乡社区福彩双色球走势图管理事务(21201)行政运行(2120101):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

城乡社区福彩双色球走势图支出(212)城乡社区福彩双色球走势图管理事务(21201)其他城乡社区福彩双色球走势图管理事务支出(2120199)城乡社区福彩双色球走势图规划与管理(2120201):指用于除去社区福彩双色球走势图管理事务、城乡社区福彩双色球走势图规划与管理、城乡社区福彩双色球走势图公共设施、城乡社区福彩双色球走势图环境卫生、建设市场管理与监督以外其他用于城乡社区福彩双色球走势图方面的支出。

住房保障(221)住房改革支出(22102):指行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指福彩双色球走势图用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用2017预算数据


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