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区福彩双色球走势图级部门财政预决算
福彩双色球走势图投资促进局2016年部门预算情况说明
发布时间: 2017-03-24
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福彩双色球走势图投资促进局

2016年部门预算情况说明

 

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

温江区福彩双色球走势图投资促进局属参公事业单位。主要职能职责为:贯彻区福彩双色球走势图委、区福彩双色球走势图福彩双色球走势图对内对外及区福彩双色球走势图域经济技术联合与协作的方针、政策和有关规定;负责全区福彩双色球走势图对内对外开放工作的政策指导、协调服务;对全区福彩双色球走势图各镇街、部门的招商引资、对内对外网络目标进行指导、检查、统计和考核;建立健全招商网络及联系渠道。负责全区福彩双色球走势图外商投资和招商引资的组织协调;负责协调或组织实施全区福彩双色球走势图重大招商引资项目的洽谈工作;依法核准外商投资企业的设立及变更事项,为外来投资者提供服务、受理投诉等;策划组织及配合全区福彩双色球走势图大型经济协作活动;负责全区福彩双色球走势图对外横向经济协作招商引资的组织指导工作。负责我区福彩双色球走势图和市级有关部门与区福彩双色球走势图外事企业间的联合协作。内设6个科室及投资信息服务中心下属单位。

(二)人员情况

截止201510月,现有在职人员29人(其中:行政23人、事业4人、工勤2人),离休0人,退休人员7人,共计36人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

温江区福彩双色球走势图投资促进局2016年部门预算收入合计为784.94万元,比2015790.88万元减少5.94万元,减少0.75%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和减少了招商引资项目支出。

二)支出预算说明

2016年部门预算支出784.94万元,比2015790.88万元减少5.94万元,减少0.75%。其中基本支出405.54万元,比2015307.11万元增加98.43万元,增长32.05%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出379.4万元,比2015483.76万元减少104.36万元,减少21.57%,变动的主要原因一是温江区福彩双色球走势图上海办事处撤销;二是按规定按比例削减项目经费。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)、商贸事务(款)、招商引资(项),预算数为379.4万元,用于招商引资、纪检监察、编外人员工资及社保。

2.一般公共服务支出(类)、商贸事务(款)、行政运行(项),预算数为302.93万元,用于日常公用支出、社会保障缴费、工资性支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)、医疗保障(款)、行政单位医疗(项),预算数为15.00万元,用于社会保障缴费。

4.住房保障支出(类)、住房改革支出(款)、住房公积金(项),预算数为45.43万元,用于住房补贴。

5.社会保障和就业支出(类)、行政事业单位离退休(款)、未归口管理的行政单位离退休(项),预算数为42.18万元,用于离退休人员的退休工资及生活补贴支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2016年预算未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2016年预算安排90.5万元,较2015年预算158万元减少67.5万元,减少42.72%。减少原因是撤销上海办事处及按规定比例削减开支。我局将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我局核定车编3辆,目前实际车辆保有量为2辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护5.33万元,较2015年预算7.995万元减少2.665万元,减少33.33%。变动的主要原因是进一步加强车辆管理,压缩一般性事务公务用车,降低车辆运行维护费。

2016年安排公务用车运行维护费5.33万元,用于2辆公务用车燃油、维修维护、保险等支出。

 

 

收支预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:

         

            

         

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

         

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

一、当年财政拨款收入

 7908764

 7849390

 

一、基本支出

 3071144

 4055390

 

    其中:一般预算拨款收入

 7908764

 7849390

 

   其中:人员支出

 2006736

 2841049

 

          基金预算拨款收入

 

 

 

        对个人和家庭的补助支出

 764888

 876756

 

二、行政事业单位预算外收入

 

 

 

        基本公用支出

 299520

 337585

 

三、事业收入

 

 

 

二、项目支出

 4837620

 3794000

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

         行政事业专项支出

 

 

 

五、上级补助收入

 

 

 

         经济建设专项支出

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

七、其他收入

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 7908764

 7849390

 

本年支出合计

 7908764

 7849390

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

五、事业单位结余分配

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

    其中:上年财政拨款指标结转

 

 

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 7908764

 7849390

 

          

 7908764

 7849390

 

 

当年财政拨款支出预算表

编制单位:

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

7849390

4055390

3794000

201

一般公共服务支出

3029259

 

3794000

20103

福彩双色球走势图办公厅事务

 

 

 

2010301

  行政运行(福彩双色球走势图办公厅事务)

3029259

3029259

 

2010302

      一般行政管理事务支出

 

 

 

    2011308

招商引资

 

 

 3794000

208

社会保障和就业支出

421788

421788

 

20805

  行政事业单位离退休

 

 

 

2080504

     未归口管理的行政单位离退休

421788

421788

 

221

住房保障支出

454308

454308

 

22102

   住房改革支出

 

 

 

2210201

     住房公积金

454308

 454308

 

210

医疗卫生与计划支出

  150035

 150035

 

2100501

行政单位医疗

150035

150035

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

                                      

当年财政拨款项目支出预算明细表

 

 

 

 

单位:元

         

项目名称

合计

部门项目金额

单位代码

单位名称(科目)

 

合计

 

3794000

 3794000

336

区福彩双色球走势图投资促进局

 

3794000

 3794000

  336301

  区福彩双色球走势图投资促进局本级

 

3794000

 3794000

   

  2011308】招商引资 

 纪检监察工作经费

50000 

 50000

   

  2011308】招商引资 

 编外用工经费

205000

205000 

   

  2011308】招商引资 

 招商引资经费

3539000

 3539000

   

   

 

 

 

 

 

财政拨款安排“三公”经费表

编制单位

 

 

 

 

 

单位:元

单位代码

单位名称

三公经费支出明细

三公经费合计

因公出国(境)考察经费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

336301

区福彩双色球走势图投资促进局

955000

0

0

53300

905000

301001

区福彩双色球走势图投资促进局本级

955000

0

0

53300

905000

 

 

 

 

 


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