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区福彩双色球走势图级部门财政预决算
福彩双色球走势图审计局2016年部门预算情况说明
发布时间: 2016-02-25
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区福彩双色球走势图审计局属行政单位,是负责贯彻执行国家、省、市有关审计工作方针政策和法律、法规、规章;负责向区福彩双色球走势图福彩双色球走势图报告审计情况;负责在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理建议;负责向区福彩双色球走势图福彩双色球走势图提交区福彩双色球走势图级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告的福彩双色球走势图职能部门。内设6个科室,下属事业单位3个。

(二)人员情况

截止201510月,有在职人员27人(其中:行政21人(含参公9人)、事业7人、工勤1人),退休人员10人,共计39人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区福彩双色球走势图审计局2016年部门预算收入合计为973.3157万元,比2015885.536万元增加87.7797万元,增长9.01%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加。

(二)支出预算说明

2016年部门预算支出973.3157万元,比2015885.536万元增加87.7797万元,增长9.01%。其中基本支出431.4157万元,比2015315.076万元增加116.3397万元,增长26.97%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出541.90万元,比2015570.46万元减少28.56万元,减少5.27%,主要情况如下:

1.基本支出预算数为431.42万元,用于人员经费和日常公用开支,其中人员经费387.25万元(其中在职313.78万元,退休 59.25万元,医疗支出14.22万元),日常公用支出44.17万元。

2.项目支出预算数为541.9万元,主要包含以下几方面:

1)开展投资结算、决算等专项业务审计经费317.5万元。主要用于开展全区福彩双色球走势图福彩双色球走势图性投资项目结(决)算审计开支和委托社会机构进行审计等业务开支。

2)内部审计工作、经责办案工作、审计创新及交办工作经费125.2万元,用于开展全区福彩双色球走势图内部审计、经济责任审计及交办事项专项办案支出等。经责办案主要用于对领导干部经济责任审计的开支;审计创新(主要用于投资审计实施及管理信息化应用系统建设、编制经责离任审计生态指标操作方法、开展信息系统审计以及编制其操作规程)及交办主要用于对审计创新工作和相关单位交办工作开支。

3)审计信息化建设(项)预算数为38.3万元,主要用于审计专网、网站建设维护,苗木价格信息审计应用等行业专用审计数据库建设及维护,视频会商系统升级维护及审计业务会审决策支持系统维、护等支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2015年、2016年均无因公出国(境)计划,因此未安因公出国(境)经费预算”。

(二)公务接待费

2016年预算安排4万元,与2015年预算持平。我局将进一步严格落实中央 “八项规定”,压.一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我局核定车编2辆,目前实际车辆保有量为6 辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费15.99万元,与2015年预算持平。

2016年安排公务用车运行维护费15.99万元,用于6辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

 

 

收支预算总表

编制单位:福彩双色球走势图审计局                                                          单位:元

         

            

         

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

         

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

一、当年财政拨款收入

8855360

9733157

 

一、基本支出

3150760

4314157

 

其中:一般预算拨款收入

 

 

 

其中:人员支出

1932778

2831888

 

基金预算拨款收入

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

855754

1040604

 

二、行政事业单位预算外收入

 

 

 

基本公用支出

362228

441665

 

三、事业收入

 

 

 

二、项目支出

5704600

5419000

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

行政事业专项支出

5704600

5419000

 

五、上级补助收入

 

 

 

经济建设专项支出

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

七、其他收入

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

本年收入合计

 

 

 

本年支出合计

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

五、事业单位结余分配

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

其中:转入事业基金

 

 

 

其中:上年财政拨款指标结转

 

 

 

六、结转下年

 

 

 

           

8855360

9733157

 

           

8855360

9733157

 

 

 

 

当年财政拨款支出预算表

编制单位:福彩双色球走势图审计局                                              单位:元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

201

一般公共服务支出

4314157

4314157

20108

审计事务

3132103

3132103

2010801

行政运行

3132103

3132103

208

社会保障和就业支出

592452

592452

20805

行政事业单位离退休

592452

592452

2080504

未归口管理的行政单位离退休

592452

592452

210

医疗卫生与计划生育支出

142170

142170

21005

医疗保障

142170

142170

2100501

行政单位医疗

142170

142170

221

住房保障支出

447432

447432

22102

住房改革支出

447432

447432

2210201

  住房公积金

447432

447432

    


                                当年财政拨款项目支出预算明细表

编制单位:福彩双色球走势图审计局                                                        单位:元

         

项目名称

合计

单位

代码

单位名称(科目)

 

合计

 

5,419,000

309

区福彩双色球走势图审计局

 

5,419,000

309301

  区福彩双色球走势图审计局本级

 

5,419,000

   

   2010804】审计业务

经责办案经费

660,000

   

 

投资结算、决算等专项业务审计经费

3,715,000

   

   2010805】审计管理

审计创新及交办

540,000

   

 

内审工作经费

52,000

 

 

编外用工经费

50,000

 

 

纪检监察工作经费

19,000

   

   2010806】信息化建设(审计事务)

审计信息化建设

383,000

 

 




财政拨款安排“三公”经费表

编制单位: 福彩双色球走势图审计局                                                      单位:元

单位代码

单位名称

三公经费支出明细

三公经费合计

因公出国(境)考察经费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

309

区福彩双色球走势图审计局

199900

0

0

159900

40000

301001

区福彩双色球走势图审计局本级

199900

0

0

159900

40000

 

 


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