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区福彩双色球走势图级部门财政预决算
福彩双色球走势图审计局2018年部门预算情况说明
发布时间: 2018-02-14
来源: 区福彩双色球走势图审计局
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区福彩双色球走势图审计局属行政单位,其主要职责为:区福彩双色球走势图审计局基本职能:贯彻执行国家、省、市有关审计工作的方针政策和法律、法规、规章;负责向区福彩双色球走势图福彩双色球走势图报告审计情况;负责在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理建议;负责向区福彩双色球走势图福彩双色球走势图提交区福彩双色球走势图级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告等。区福彩双色球走势图审计局现有内设科室6个、下属事业单位3个。

(二)人员情况

截止201710月,现有在职人员26人,其中行政10人,机关工勤1人,参公9人,事业6人,退休11人,共计39人。

二、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

区福彩双色球走势图审计局2018年部门预算收入为910.63万元,比2017932.43万元减少21.8万元,减少2.3%。减少的主要原因为2018年人员减少带来的支出减少。

(二)支出预算说明

区福彩双色球走势图审计局2018年部门预算支出为910.63万元,比2017932.43万元减少21.8万元,减少2.3%。其中基本支出382.73万元,比2017400.02万元减少17.29万元,减少4.32%变动的主要原因是在职人员的减少;项目支出527.9万元,比2017532.4万元减少4.5万元,减少0.85%,变动的主要原因是审计项目的调减,具体情况如下:

(一)一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)预算数为262.6万元,用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出。

(二)一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)预算数为424万元,用于开展审计业务过程中的委托业务费以及其他保证审计运转的工作经费。

(三)一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计管理(项)预算数为59万元,用于开展审计创新及交办、内部审计等支出。

(四)一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项)预算数为37万元,用于审计信息化建设过程中的委托业务费、劳务费、办公购置费等支出。

(五)一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)预算数为7.9万元,用于编外用工、纪检监察等支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为36.52万元,用于机关事业基本养老保险支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为14.03万元,用于机关事业单位职业年金支出。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算为13.15万元,用于行政单位医疗等社会保障支出。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为56.43万元,用于职工住房公积金单位部分支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年、2018年均未安排因公出国(境)经费预算,且2017年未发生因公出国(境)费用。

(二)公务接待费

2018年预算安排2.5万元,较2017年预算4万元减少1.5万元,下降37.5%。我局将进一步严格落实中央“八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我局核定车编1辆,目前实际车辆保有量为1辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费3.5万元,与2017年保持一致。

2018年安排公务用车运行维护费3.5万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等支出。无车辆购置费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计63.54万元。

(二)福彩双色球走势图采购情况

2018年福彩双色球走势图采购预算总额6万元,其中:福彩双色球走势图采购货物预算4万元、福彩双色球走势图采购服务预算2万元。

(三)国有资产占有使用情况

2017年,福彩双色球走势图审计局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况

2018年福彩双色球走势图审计局实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算360万元,福彩双色球走势图性基金预算0万元。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)本部门支出功能科目解释

1.一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项),反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

3.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计管理(项),反映审计部门法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出。

4.一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项),反映审计部门用于信息化建设方面的支出。

5.一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项),反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),主要用于单位离退休人员发生的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出,主要用于单位离退休人员养老保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),主要用于医疗保障支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),用于在职职工住房公积金支出。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指福彩双色球走势图用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  福彩双色球走势图审计局2018年部门预算情况说明--附表

    2018年财政支出项目绩效目标批复表--审计局

 

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