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区福彩双色球走势图级部门财政预决算
福彩双色球走势图市场和质量监督管理局2018年部门预算情况说明
发布时间: 2018-02-23
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区福彩双色球走势图市场和质量监督管理局属于行政事业单位,负责本辖区福彩双色球走势图范围内的工商行政管理、质量技术监督及食品药品监督管理有关工作的区福彩双色球走势图福彩双色球走势图职能部门。根据职能职责,内设16个业务科室;下设1个综合执法大队;11个市场和质量监督管理所;1个食品药品快速检测中心;1个企业档案管理查询中心。

(二)人员情况

截止201710月,现有在职人员144人(其中行政136人,事业4人,工勤4人),退休人员63人,共计207人。

(一)收入预算说明

区福彩双色球走势图市场和质量监督管理局2018年部门预算收入合计为4542.83万元,比20173475.18万元增加1067.65万元,增长30.72%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和新增了114.43万元;按照国家强制检定计量器具免费检定政策及进一步加大特种设备和食品药品安全监管投入等因素,增加项目支出953.22万元。

二、支出预算说明

2018年部门预算支出4542.83万元,比20173475.18万元增加1067.65万元,增长30.72%。其中基本支出2321.62万元,比20172207.19万元增加114.43万元,增长5.18%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出2221.21万元,比20171267.99万元增加953.22万元,增长75.17%,变动的主要原因一是按照国家相关政策对本辖区福彩双色球走势图范围内的强制检定计量器具实施免费检定,二是创建国家食品安全城市加大食品安全经费投入,三是进一步加大特种设备安全监管购买专业技术服务等,具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)预算数为1598.01万元,用于单位人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

2.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)预算数为15万元,用于单位按照职能职责开展工商注册、打非治违、市场准入及广告监管、互联网监管等相关业务经费支出。

3.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项)预算数为117.50万元,用于单位按照职能职责开展工商、质监、食药行政执法案件处置相关业务经费支出。

4.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)消费者权益(项)预算数为11万元,用于单位按照职能职责开展消费者权益保护相关业务经费支出。

5.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)预算数为510.74万元,用于单位按照职能职责开展电梯、游乐设施、燃气管道、压力容器等特种设备监管治理,强制计量器具免费检定,工业产品抽检和质量强区福彩双色球走势图等相关业务经费支出。

6.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)认证认可监督管理(项)预算数为8万元,用于单位按照职能职责开展有机食品认证机构、机动车检测机构等认证监督管理等相关业务经费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)预算数为1.06万元,用于支付退休人员未纳入新机保保障范围但按规定应享受的困难补助。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为226.41万元,用于缴纳在职人员养老保险。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为86.66万元,用于缴纳在职人员职业年金。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为1153.77万元,用于编制体制调整后办公环境配套完善及保障机关、10个镇(街)所、执法大队及2个下属事业单位业务运行费用支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项)预算数为26.20万元,用于组织开展药品、医疗器械不良反应事项的核实、申报等相关业务经费支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)预算数为379万元,用于组织开展食品安全监管中投入的食品安全抽样检测、执法队伍能力建设、食品从业人员安全培训及创建国家食品安全城市等相关业务经费支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为102.43万元,用于单位在编职工医疗保险缴费支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为307.05万元,用于单位在编职工住房公积金缴费支出。 

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2018年未安排因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费

2018年预算安排5万元,较2017年预算8万元减少3万元,下降37.5%。我局将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

区福彩双色球走势图市场和质量监督管理局核定车编24辆,目前实际车辆保有量为24辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费100.8万元,较2017年预算96.6万元增加4.2万元,增加4.33%。变动的主要原因一是新增1辆食品安全快速检验车增加车辆运行费用,二是车辆使用年限普遍较长,车辆故障频发导致车辆维修费用增加。

2018年安排公务用车运行维护费100.8万元,用于24辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

区福彩双色球走势图市场和质量监督管理局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计1323.44万元。

(二)福彩双色球走势图采购情况

2018年区福彩双色球走势图市场和质量监督管理局福彩双色球走势图采购预算总额1138.88万元,其中:福彩双色球走势图采购货物预算45.1万元、福彩双色球走势图采购服务预算1093.78万元。

(三)国有资产占有使用情况

2017年,福彩双色球走势图市场和质量监督管理局共有车辆24辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车24辆、无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算安排购置车辆10辆执法用车。

(四)绩效目标设置情况

2018年福彩双色球走势图市场和质量监督管理局实行绩效目标管理的项目16个,涉及一般公共预算1361.84万元,未安排福彩双色球走势图性基金预算。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)本部门使用到的支出功能科目解释

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指换届选举工作经费,用于人大换届选举工作经费。

2. 一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括牵头行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项): 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

6.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款):指反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项):指反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件、打击走私贩私、打击假冒伪劣、打击传销和变相传销、直销管理、发对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

10.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项):指反映工商行政管理部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件,打击侵害消费者权益行为,建立“12315”宣传教育活动等专项支出。

11.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理():指技术质量监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

13.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)认证认可监督管理(项):指反映认证认可业务活动支出。

14.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项):指反映标准化管理方面的支出。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指福彩双色球走势图用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年温江区福彩双色球走势图市场和质量监督管理局预算公开表201802232018年温江区福彩双色球走势图市场和质量监督管理局财政预算绩效批复表



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