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区福彩双色球走势图级部门财政预决算
福彩双色球走势图体育局2018年部门预算情况说明
发布时间: 2018-02-26
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区福彩双色球走势图体育局属参照公务员管理事业单位,是负责全民健身工作、体育后备人才培养工作和体育产业发展及市场监管工作的职能部门。内设4个科室,下设2个二级预算单位,包括少年儿童业余体校、体育馆两个全额拨款的事业单位。‘’

(二)人员情况

截止2017年10月,现有在职人员22人(其中:行政7人、事业14人、工勤1人)退休人员15人,共计37人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区福彩双色球走势图体育局2018年部门预算收入合计为882.26万元,比2017年846.23万元增加36.03万元,增加4.26%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加。

(二)支出预算说明

2018年部门预算支出总计为882.26万元,比2017年846.23万元增加36.03万元,增加4%。其中基本支出341.46万元,比2017年311.43万元增加30.03万元,增长8%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出540.80万元,比2017年534.80万元增加6万元,增长1%,变动的主要原因是补贴编外人员住房公积金。具体情况说明如下:

1、文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)预算数为93.42万元,用于基本公用开支与人员工资。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为36.49万元,用于机关单位养老保险缴纳。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为12.96万元,用于机关单位职业年金缴纳。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为47.89万元,用于全局住房公积金开支。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算4.53万元,用于局机关医疗保险开支。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)预算数为7.80万元,用于下属事业单位医疗保险开支。

6、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)预算数为108万元,用于比赛训练,参赛开支。

7、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)预算数为147.27万元,用于少年儿童业余体校人员开支、基本公用支出94.03万元,训练开支53.24万元。

8、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)预算数为60.07万元,用于体育馆人员开支、基本公用支出46.31万元,场馆维护开支13.76万元。

9、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)预算数为319万元,用于半程马拉松、全民健身器材等项目开支。

10、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)预算数43万元,用于体育事业发展。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2018年未安排因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费

2018年预算安排2万元,较2017年预算3.7万元减少1.7万元,下降45%。我局将进一步严格落实中央“八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我局核定车编1辆,目前实际车辆保有量为1辆。2018年预算安排公务用车购置0万元及运行维护费3.5万元。

2018年安排公务用车运行维护费3.5万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

福彩双色球走势图体育局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计622.20万元。

(二)福彩双色球走势图采购情况

2018年福彩双色球走势图体育局福彩双色球走势图采购预算总额279.74万元,其中:福彩双色球走势图采购货物预算168.64万元、福彩双色球走势图采购服务预算111.10万元。

(三)国有资产占有使用情况

2017年,福彩双色球走势图体育局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、单位价值200万元以上大型设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况

福彩双色球走势图2018年福彩双色球走势图体育局实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算160万元,福彩双色球走势图性基金预算0万元。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)本部门使用到的支出功能科目解释

1、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及维护等方面的支出。

2、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

3、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

4、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本养老保险费支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

10、保障住房支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指福彩双色球走势图用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

温江区福彩双色球走势图体育局2018年公开预算表


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