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区福彩双色球走势图级部门财政预决算
福彩双色球走势图地方志办公室2016年部门预算编制情况说明
发布时间: 2016-02-25
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区福彩双色球走势图志办属参照公务员管理事业单位,是负责史志资料的编纂和整理等工作的职能部门。内设2个科室。

(二)人员情况

截止201510月,现有在职人员10人(其中:参公编制10人),退休人员8人,共计18人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区福彩双色球走势图志办2016年部门预算收入合计为251.23万元,比2015204.5万元增加46.73万元,增长22.85%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和新增了温江区福彩双色球走势图执政实录项目支出。

二)支出预算说明

2016年部门预算支出251.23万元,比2015204.5万元增加46.73万元,增长22.85%。其中基本支出189.28万元,比2015144.30万元增加44.98万元,增长31.17%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出61.95万元,比201545万元增加16.95万元,增长37.67%,变动的主要原因是增加了温江区福彩双色球走势图执政实录项目开支,具体情况如下:

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)预算数为114.47万元,用于日常公用开支。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为61.95万元,用于项目工作的开展,主要为资料收集整理及印刷费用。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为51.92万元,用于离退休人员的薪资。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为5.84万元,用于单位在编人员医疗补助。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为17.06万元,用于单位在编人员公积金提取。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2016年未安排因公出国(境)经费预算

(二)公务接待费

2016年预算安排0.2万元,较2015年预算0.2万元无增减。我办将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我办核定车编1辆,目前实际车辆保有量为1辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费2.665万元,较2015年预算2.665万元无增减。

2016年安排公务用车运行维护费2.665万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

 

收支预算总表

 

 

单位:元

收          入

支             出

项          目

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

项          目

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

一、当年财政拨款收入

2,045,354

2,512,319

22.85

一、基本支出

2,045,354

2,512,319

22.85

    其中:一般预算拨款收入

2,045,354

2,512,319

22.85

   其中:人员支出

876,093

1,074,280

22.62

          基金预算拨款收入

 

 

 

        对个人和家庭的补助支出

602,369

689,937

14.54

二、行政事业单位预算外收入

 

 

 

        基本公用支出

116,892

128,602

10.02

三、事业收入

 

 

 

二、项目支出

450,000

619,500

37.67

四、事业单位经营收入

 

 

 

         行政事业专项支出

450,000

619,500

 37.67

五、上级补助收入

 

 

 

         经济建设专项支出

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

七、其他收入

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

 

 

本年支出合计

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

五、事业单位结余分配

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

    其中:上年财政拨款指标结转

 

 

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收    入    总    计

2,045,354

2,512,319

22.85

支    出    总    计

2,045,354

2,512,319

22.85

 

 

当年财政拨款支出预算表

编制单位:区福彩双色球走势图志办

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

2,512,319

1,892,819

619,500

206

科学技术支出

1,764,163

1,892,819

619,500

20601

科学技术管理事务

1,764,163

1,892,819

619,500

2010101

  行政运行

1,144,663

1,144,663

2010102

      一般行政管理事务支出

619,500

619,500

208

社会保障和就业支出

519,161

519,161

20805

  行政事业单位离退休

519,161

519,161

2080504

     未归口管理的行政单位离退休

519,161

519,161

210

医疗卫生与计划生育支出

58,399

58,399

   21005

医疗保障

58,399

58,399

2100501

行政单位医疗

58,399

58,399

221

住房保障支出

170,596

170,596

22102

   住房改革支出

170,596

170,596

2210201

     住房公积金

170,596

170,596

 

当年财政拨款项目支出预算明细表

 

 

 

单位:元

项          目

项目名称

合计

部门项目金额

单位代码

单位名称(科目)

 

合计

 

619,500

 

627

区福彩双色球走势图志办

 

619,500

627601

  区福彩双色球走势图志办本级

 

619,500

  一般行政管理事务

温江纵横

95,000 

 

成都年鉴

20,000 

 

地方志资料年报

70,000 

 

温江年鉴

120,000 

 

党史研究宣传教育培训

122,500 

执政实录

192,000

 

 

 

 

财政拨款安排“三公”经费表

编制单位:区福彩双色球走势图志办

单位:元

单位代码

单位名称

三公经费支出明细

三公经费合计

因公出国(境)考察经费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

627

区福彩双色球走势图志办

28,650

 

 

26,650

2,000

627601

区福彩双色球走势图志办本级

2,000

 

 

26,650

2,000

 

 

 

 

 

区福彩双色球走势图志办【C2】支出按经济科目汇总.xls

 

 

 

 

 

 

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