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福彩双色球走势图公共资源交易服务中心(本级)2017年部门预算情况说明
发布时间: 2017-01-20
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区福彩双色球走势图公共资源交易服务中心属于事业单位,是负责我区福彩双色球走势图工程建设、福彩双色球走势图采购、国有土地和集体土地使用权、国有资产和司法行政罚没物品、特许经营权等5大类29项公共资源交易服务的职能部门。内设6个科室,无下属事业单位。

(二)人员情况

截止2016年10月,现有在职人员23人,其中:行政3人、事业18人、工勤2人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区福彩双色球走势图公共资源交易服务中心2017年部门预算收入合计为570.35万元,比2016年581.98万元减少11.63万元,减少2%。变动的主要原因是人员调整带来的基本支出减少和项目支出中由于招拍挂项目增加引起的相应专项经费增加。

(二)支出预算说明

2017年部门预算支出570.35万元,比2016年581.98万元减少11.63万元,减少2%。其中基本支出246.35万元,比2016年280.48万元减少34.13万元,减少12.17%,变动的主要原因是人员调整带来的基本支出减少;项目支出324万元,比2016年301.5万元增加22.5万元,增长7.46%,变动的主要原因是项目支出中由于招拍挂项目增加引起的相应专项经费增加,具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务(款)其他福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务支出(项)预算数为490.95万元,用于在编人员工资福利经费、支付编外用工经费、纪检监察工作经费、物业外包经费、专家评审相关经费、公告费、办公费、水电费、物管费、通讯费、差旅费、培训费、宣传费、信息化相关设备及软件的运行维护费用等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为25.7万元,用于事业单位基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为10.3万元,用于事业单位职业年金缴费。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为9.4万元,用于事业单位医疗保险缴费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为34万元,用于住房公积金缴费。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年未安排因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费

2017年预算安排2.5万元,较2016年预算3万元减少0.5万元,下降16.67%。我中心将进一步严格落实中央“八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我中心核定车编2辆,目前实际车辆保有量为2辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费7万元,较2016年预算5.33万元增加1.67万元,增加31.33%。变动的主要原因是由于公共资源交易项目大量增加,业务量增速较快;公共资源交易平台整合,区福彩双色球走势图市县公共资源交易中心业务往来增加。

福彩双色球走势图2017年预算公务车购置费为0元,公务用车运行维护费7万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

福彩双色球走势图区福彩双色球走势图公共资源交易服务中心2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计32.10万元。

福彩双色球走势图(二)福彩双色球走势图采购情况

2017年区福彩双色球走势图公共资源交易服务中心福彩双色球走势图采购预算总额51.95万元,其中:福彩双色球走势图采购货物预算0万元、福彩双色球走势图采购服务预算51.95万元。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)本部门使用到的支出功能科目解释

1.一般公共服务支出(类)福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务(款)其他福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映用于其他福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

福彩双色球走势图3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映用于事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

福彩双色球走势图对个人和家庭的补助:是指福彩双色球走势图用于对个人和家庭的补助支出。

福彩双色球走势图项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公共资源交易中心

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