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区福彩双色球走势图级部门财政预决算
福彩双色球走势图公共资源交易服务中心2018年部门预算情况说明
发布时间: 2018-02-24
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区福彩双色球走势图公共资源交易服务中心属事业单位,是负责我区福彩双色球走势图工程建设、福彩双色球走势图采购、国有土地和集体土地使用权、国有资产和司法行政罚没物品、特许经营权等5大类29项公共资源交易服务的职能部门。内设6个科室,无下属事业单位。

(二)人员情况

截止2017年10月,现有在职人员22人(其中:行政2人、事业18人、工勤2人),无离退休人员。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区福彩双色球走势图公共资源交易服务中心2018年部门预算收入合计为654.28万元,比2017年570.35万元增加83.93万元,增长14.72%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和新增了信息化设备采购项目支出。

(二)支出预算说明

2018年部门预算支出654.28万元,比2017年570.35万元增加83.93万元,增长14.72%。其中基本支出276.28万元,比2017年246.35万元增加29.93万元,增长12.15%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出378万元,比2017年324万元增加54万元,增长16.67%,变动的主要原因是新增了信息化设备采购项目支出,具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务(款)其他福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务支出(项)预算数为567.59万元,用于在编人员工资福利经费、支付编外用工经费、纪检监察工作经费、招拍挂专项经费、物业外包经费、办公费、水电费、物业管理费、通讯费、差旅费、培训费、信息化设备采购及系统的运行维护费用等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为27.99万元,用于事业单位基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为10.73万元,用于事业单位职业年金缴费。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为10.06万元,用于事业单位医疗保险缴费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为37.91万元,用于住房公积金缴费。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2018年未安排因公出国(境)经费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费

我中心核定车编2辆,目前实际车辆保有量为2辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费7万元,较2017年预算7万元无变化。

2018年安排公务用车运行维护费7万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

(三)公务接待费

2018年预算安排2万元,较2017年预算2.5万元减少0.5万元,下降20%。我中心将进一步严格落实中央“八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

区福彩双色球走势图公共资源交易服务中心2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计43.12万元。

(二)福彩双色球走势图采购情况

2018年区福彩双色球走势图公共资源交易服务中心福彩双色球走势图采购预算总额110.02万元,其中:福彩双色球走势图采购货物预算49万元、福彩双色球走势图采购服务预算61.02万元。

(三)国有资产占有使用情况

2017年,区福彩双色球走势图公共资源交易服务中心共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况

2018年区福彩双色球走势图公共资源交易服务中心实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算105万元,福彩双色球走势图性基金预算0万元。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)本部门使用到的支出功能科目解释

1.一般公共服务支出(类)福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务(款)其他福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他福彩双色球走势图办公厅(室)及相关机构事务支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指福彩双色球走势图用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区福彩双色球走势图公共资源交易中心2018年部门预算公开表格


2018年财政支出项目绩效目标批复表

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