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区福彩双色球走势图级部门财政预决算
福彩双色球走势图医保局2016年部门预算情况说明
发布时间: 2016-02-25
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

福彩双色球走势图医疗保险管理局是参照公务管理的事业单位,主要负责全区福彩双色球走势图城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补贴、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险待遇的审核批复和管理监督;负责对全区福彩双色球走势图社保定点医疗机构、定点药店的管理和医疗保险卡的办理,内设6个科室。

(二)人员情况

截止201510月,现有在职人员17人(其中:事业17人、工勤0人)。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区福彩双色球走势图医保局2016年部门预算收入合计为3359.71万元,比20152965.72万元增加393.99万元,增加13.29%。变动的主要原因是变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加及公务员医疗补助、其他医疗保障支出增加。

二)支出预算说明

2016年部门预算支出3359.71万元,比20152965.72万元增加393.99万元,增加13.29%。。其中基本支出204.24万元,比2015165.92万元增加38.32万元,增长23.1%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出3155.47万元,比20152799.8万元增加355.67万元,增加12.71%,变动的主要原因是公务员医疗补助、其他医疗保障支出增加,具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)人力资源和社会保障管理事务(项)预算数为167.15万元,用于人员支出及基本公用支出。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构预算数为272.51万元,用于办公设备购置、软件开发维护、退休人员社会化管理等项目支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为410.04万元,用于行政离休人员医疗补贴。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)预算数为10.49万元,用于在职人员医疗保险支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)预算数为431.42万元,用于公务员医疗补助费用。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城镇居民基本医疗保险(项)预算数为1747万元,用于城镇居民基本医疗保险补贴。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)预算数为294.5万元,用于企业离休干部医疗补助费用。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为26.6万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2016年预算安排0万元。

我局从工作出发,2016年拟安排出国(境)0次,出国(境)0 人。

(二)公务接待费

2016年预算安排2.5万元,较2015年预算4.5万元减少2万元,下降44.45%。我局将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我局核定车编1辆,目前实际车辆保有量为1辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费2.665万元,与2015年预算持平。

2016年安排公务用车运行维护费2.665万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

 

 

收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

         

            

         

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

         

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

一、当年财政拨款收入

 29657202

 33597127

 13.29

一、基本支出

 1659202

 2042427

 23.1

    其中:一般预算拨款收入

29657202

 33597127

13.29

   其中:人员支出

1201460

 1562286

30.04

          基金预算拨款收入

 

 

 无

        对个人和家庭的补助支出

 251560

 266600

 5.98

二、行政事业单位预算外收入

 

 

 

        基本公用支出

206182

213541

 3.57

三、事业收入

 

 

 

二、项目支出

 27998000

31554700

 12.71

四、事业单位经营收入

 

 

 

         行政事业专项支出

 27998000

31554700 

 12.71

五、上级补助收入

 

 

 

         经济建设专项支出

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

七、其他收入

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

29657202 

 33597127

 13.29

本年支出合计

29657202 

33597127

 13.29

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

五、事业单位结余分配

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

    其中:上年财政拨款指标结转

 

 

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

29657202 

 33597127

13.29

           

29657202 

 33597127

13.29

 

 

 

当年财政拨款支出预算表

编制单位:

温江区福彩双色球走势图医保局

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

33597127

2042427

31554700

208

社会保障和就业支出

4396583

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

4396583

 

 

2080101

  行政运行

1671483

1671483

 

2080109

  社会保险经办机构

2725100

 

2725100

210

医疗卫生与计划生育支出

28934544

104944

 

21005

医疗保障

 28934544

 104944

 

2100501

行政单位医疗

4100400

 

4100400

2100502

事业单位医疗

104944

104944

 

2100503

公务员医疗补助

4314200

 

4314200

2100508

城镇居民基本医疗保险

17470000

 

17470000

2100599

其他医疗保障支出

2945000

 

2945000

221

住房保障支出

266000

266000

 

22102

   住房改革支出

266000

266000

 

2210201

     住房公积金

266000

266000

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当年财政拨款项目支出预算明细表

 

 

 

 

单位:元

         

项目名称

合计

部门项目金额

单位代码

单位名称(科目)

 

合计

 

 18143137

 18143137

628

区福彩双色球走势图医保局

 

 18143137

18143137 

  628601

  区福彩双色球走势图医保局本级

 

 18143137

 18143137

   

    2080109】社会保险经办机构

 城乡居民基本医疗保险工作经费

 190000

 190000

   

  2080109】社会保险经办机构

 工伤、异地外伤调查费

80000

80000

   

  2080109】社会保险经办机构

 政策宣传及筹资印刷费

150000

 150000

   

    2080109】社会保险经办机构

 社保卡制作费

 300000

 300000

    

 2080109】社会保险经办机构

 票据及打印耗材

 150000

150000

   

2080109】社会保险经办机构

 定点医疗机构日常巡查

 484400

 484400

 

 2080109】社会保险经办机构

编外用工经费 

 750000

 750000

   

    2080109】社会保险经办机构

 定点医疗机构稽核费用

183200 

 183200

   

    2080109】社会保险经办机构

 参保人员档案整理费

307500

 307500

 

2080109】社会保险经办机构

两定及参保单位培训费

130000

130000

   

2100501】行政单位医疗

 行政离休医疗费

 4100400

4100400

 

2100503】公务员医疗补助

公务员医疗补助

4314200

4314200

 

2100508】城镇居民基本医疗保险

城乡居民基本医疗保险补贴

17470000

17470000

 

2100599】其他医疗保障支出

企业离休医疗费

2945000

2945000

 

 

 

 

财政拨款安排“三公”经费表

编制单位

温江区福彩双色球走势图医保局

 

 

 

 

单位:元

单位代码

单位名称

三公经费支出明细

三公经费合计

因公出国(境)考察经费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

628

区福彩双色球走势图医保局

 51650

 0

 0

26650

 25000

6286011

区福彩双色球走势图医保局本级

 51650

 0

 0

26650

 25000

 

 

 区福彩双色球走势图医保局【C2】支出按经济科目汇总

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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