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区福彩双色球走势图级部门财政预决算
福彩双色球走势图市政公用局2016年部门预算情况说明
发布时间: 2016-02-26
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区福彩双色球走势图市政公用局属参照公务员管理事业单位,是负责城区福彩双色球走势图市政设施管理工作、绿化管理工作的职能部门。内设5个科室,下设4个二级预算单位,包括市政管理所、路灯管理所、绿化管理所等3个全额拨款的事业单位,区福彩双色球走势图自来水公司1个自收自支单位。

(二)人员情况

截止201510月,现有在职人员271人(其中:参公22人、事业247人、机关工勤2人),退休人员85人,共计356人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区福彩双色球走势图市政公用局2016年部门预算收入合计为9729.68万元,比20159528.08万元增加201.6万元,增长2.12%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和新增了老城区福彩双色球走势图与地表水厂供水接管工程等项目支出。

二)支出预算说明

2016年部门预算支出9729.68万元,比20159528.08万元增加201.6万元,增长2.12%。其中基本支出2052.85万元,比20151782.84万元增加270.01万元,增长15.14%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出7676.84万元,比20157745.24万元减少68.4万元,减少0.88%,变动的主要原因是2015年福彩双色球走势图性投资项目工程款900万元列入了年初预算而2016年未列入,具体情况如下:

1.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为233.73万元,用于住房公积金。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为12.87万元,用于局本级医疗保障。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)预算数为58.00万元,用于下属单位医疗保障。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为153.69万元,用于退休费。

5.城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为6.84万元,用于区福彩双色球走势图自来水公司退休人员津贴补差。

6.城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图管理事务(款)行政运行(项)预算数为264.91万元,用于局机关人员及基本公用支出。

7. 城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图公共设施(款)其他城乡社区福彩双色球走势图公共设施支出(项)预算数为6404万元,用于市政设施维护、路灯电费及景点水费、集中安置区福彩双色球走势图自备水源及户表改造、老城区福彩双色球走势图与地表水厂供水接管工程、桥梁常规定期检测、道路绿化管护、城市桥梁病害维护整治、城市道路零星补绿等项目支出。

8. 城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图管理事务(款)其他城乡社区福彩双色球走势图管理事务支出(项)预算数为2289.65万元,用于下属单位基本支出及花土路等道路路灯电缆恢复工程、路灯、红绿灯管护、公园、城区福彩双色球走势图鲜花栽种摆放等项目支出。

9. 城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图环境卫生(款)城乡社区福彩双色球走势图环境卫生(项)预算数为306万元,用于绿化所公园绿化维护等项目。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2016年未安排因公出国(境)经费预算

(二)公务接待费

2016年预算安排0.9万元,较2015年预算0.2万元增加0.7万元,增加350%。我局将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我局核定车编46辆,目前实际车辆保有量为46辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费168.00万元,较2015年预算188.83万元减少20.83万元,下降11.03%。变动的主要原因是进一步加强车辆管理,压缩一般性事务公务用车,降低车辆运行维护费。

2016年安排公务用车运行维护费168.00万元,用于46辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

         

            

         

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

         

2015年预算数

2016年预算数

增幅%

一、当年财政拨款收入

 95280817

 97296832

 2.12

一、基本支出

 17828391

 20528480

 15.14

    其中:一般预算拨款收入

 86280817

  97296832

 12.77

   其中:人员支出

 11494549

 13449641

 17.01

          基金预算拨款收入

 9000000

 

 -100

        对个人和家庭的补助支出

 3276144

 3878471

18.39

二、行政事业单位预算外收入

 

 

 

        基本公用支出

 3057698

 3200368

 4.67

三、事业收入

 

 

 

二、项目支出

 77452426

 76768352

 -0.88

四、事业单位经营收入

 

 

 

         行政事业专项支出

 77452426

 76768352

 -0.88

五、上级补助收入

 

 

 

         经济建设专项支出

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

七、其他收入

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

95280817 

  97296832

 2.12

本年支出合计

95280817 

  97296832

 2.12

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

五、事业单位结余分配

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

    其中:上年财政拨款指标结转

 

 

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 95280817

 97296832

 2.12

           

95280817 

 97296832

 2.12

此表根据部门预算批复表中的收支预算总表相关内容进行填列

附件3

当年财政拨款支出预算表

编制单位:

福彩双色球走势图市政公用局

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

97296832

20528480

76768352

208

社会保障和就业支出

1536863

1536863

 

20805

行政事业单位离退休

1536863

1536863

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

1536863

1536863

 

210

医疗卫生与计划生育支出

708759

708759

 

21005

医疗保障

708759

708759

 

    2100501

行政单位医疗

128710

128710

 

    2100502

事业单位医疗

580049

580049

 

212

城乡社区福彩双色球走势图支出

92713922

15945570

76768352

  21201

城乡社区福彩双色球走势图管理事务

25613922

15945570

9668352

               2120101       

行政运行

2649066

2649066

 

 2120102

一般行政管理事务

68352

 

68352

2120199

其他城乡社区福彩双色球走势图管理事务支出

22896504

13296504

9600000

21203

城乡社区福彩双色球走势图公共设施

64040000

 

64040000

2120399

其他城乡社区福彩双色球走势图公共设施支出

64040000

 

64040000

21205

城乡社区福彩双色球走势图环境卫生

3060000

 

3060000

2120501

   城乡社区福彩双色球走势图环境卫生 

3060000

 

3060000

221

住房保障支出

2337288

2337288

 

22102

   住房改革支出

2337288

2337288

 

2210201

     住房公积金

2337288

2337288

 

……

……

 

 

 

此表根据E财软件中的支出预算表2相关内容进行填列.

              

 

 

 

 

 

附件4

 

当年财政拨款项目支出预算明细表

 

 

 

 

单位:元

         

项目名称

合计

部门项目金额

单位代码

单位名称(科目)

 

合计

 

76768352

76768352

616

区福彩双色球走势图市政公用局

 

 76768352

 76768352

  616601

  区福彩双色球走势图市政公用局本级

 

 54108352

 54108352

   

2120399】其他城乡社区福彩双色球走势图公共设施支出

 集中安置区福彩双色球走势图自备水源及户表改造

 6800000

 6800000

   

2120102】一般行政管理事务(城乡社区福彩双色球走势图管理事务)

 区福彩双色球走势图自来水公司退休人员津贴补差

 68352

 68352

   

2120399】其他城乡社区福彩双色球走势图公共设施支出

 征收管理工作经费(差旅费)

 50000

 50000

   

2120399】其他城乡社区福彩双色球走势图公共设施支出

 全城302座消防设施维护费

 100000

 100000

   

2120399】其他城乡社区福彩双色球走势图公共设施支出

 管网维修惠民服务材料费

 50000

 50000

 

2120399】其他城乡社区福彩双色球走势图公共设施支出

征收管理工作经费

160000

160000

 

2120399】其他城乡社区福彩双色球走势图公共设施支出

路灯电费及景点水费

15000000

15000000

 

2120399】其他城乡社区福彩双色球走势图公共设施支出

老城区福彩双色球走势图与地表水厂供水接管工程

6500000

6500000

 

2120399】其他城乡社区福彩双色球走势图公共设施支出

纪检监察工作经费

30000

30000

 

2120399】其他城乡社区福彩双色球走势图公共设施支出

公益宣传广告费

50000

50000

 

2120399】其他城乡社区福彩双色球走势图公共设施支出

地表水厂水源地保护生态补偿费

1500000

1500000

 

2120399】其他城乡社区福彩双色球走势图公共设施支出

征收管理工作经费(设备购置)

30000

30000

 

2120399】其他城乡社区福彩双色球走势图公共设施支出

桥梁常规定期检测

970000

970000

 

2120399】其他城乡社区福彩双色球走势图公共设施支出

道路绿化管护费

21000000

21000000

 

2120399】其他城乡社区福彩双色球走势图公共设施支出

储备项目包装经费

100000

100000

 

2120399】其他城乡社区福彩双色球走势图公共设施支出

城市桥梁病害维护整治

1000000

1000000

 

2120399】其他城乡社区福彩双色球走势图公共设施支出

城市管网暗漏探测及维护费

100000

100000

 

2120399】其他城乡社区福彩双色球走势图公共设施支出

城市道路零星补绿经费

500000

500000

 

2120399】其他城乡社区福彩双色球走势图公共设施支出

城区福彩双色球走势图市政设施维护管理经费

100000

100000

  616602

温江区福彩双色球走势图市政设施管理所

 

 10000000

 10000000

   

2120399】其他城乡社区福彩双色球走势图公共设施支出

 城乡市政基础设施维护

 9171952

 9171952

   

2120399】其他城乡社区福彩双色球走势图公共设施支出

 编外用工经费

 828048

 828048

    616603

路灯管理所

 

 7800000

 7800000

 

2120199】其他城乡社区福彩双色球走势图管理事务支出

花土路等道路路灯电缆恢复工程

616000

616000

 

2120199】其他城乡社区福彩双色球走势图管理事务支出

路灯、红绿灯管护经费

5436288

5436288

 

2120199】其他城乡社区福彩双色球走势图管理事务支出

路灯等设施维护劳务费

1539816

1539816

 

2120199】其他城乡社区福彩双色球走势图管理事务支出

路灯杆更换

157896

157896

 

2120199】其他城乡社区福彩双色球走势图管理事务支出

智能井盖“三防”改造

50000

50000

616604

城市园林绿化管理所

 

4860000

4860000

 

2120199】其他城乡社区福彩双色球走势图管理事务支出

公园、城区福彩双色球走势图鲜花栽种摆放

1800000

1800000

 

2120501】城乡社区福彩双色球走势图环境卫生

公园绿化维护费

2420000

2420000

 

2120501】城乡社区福彩双色球走势图环境卫生

公园市政设施维护及清扫经费

640000

640000

 

此表根据部门预算批复中的项目支出表相关内容进行填列。

 

 

 

 

 

 

 

附件5

 

财政拨款安排“三公”经费表

 

编制单位

 

 

 

 

 

单位:元

单位代码

单位名称

三公经费支出明细

 

三公经费合计

因公出国(境)考察经费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

 

616

区福彩双色球走势图市政公用局

 1688950

 

 

 1679950

 9000

 

616601

区福彩双色球走势图市政公用局本级

 202000

 

 

 200000

 2000

 

616602

温江区福彩双色球走势图市政设施管理

  516650

 

 

 516650

 

 

616603

路灯管理所

553650

 

 

551650

2000

 

616604

城市园林绿化管理所

416650

 

 

411650

5000

 

 

此表根据部门预算批复中的三公经费支出表相关内容进行填列。

 公用局预算公示表


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