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区福彩双色球走势图级部门财政预决算
福彩双色球走势图市政公用局2018年部门预算情况说明
发布时间: 2018-02-26
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区福彩双色球走势图市政公用局属参照公务员管理事业单位,是负责道路、桥梁、路灯等市政设施维护、管理工作和绿化维护、管理工作的职能部门。内设6个科室,下设4个二级预算单位,包括市政设施管理所、路灯管理所、绿化管理所等3个财政全额拨款事业单位,水公司一个自收自支的事业单位。

(二)人员情况

截止201710月,现有在职人员149人(其中:参公23人、事业126人),退休人员53人,共计202人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区福彩双色球走势图市政公用局2018年部门预算收入合计为11539.69万元,比201710422.45万元增加1117.24万元,增长10.72%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和新增了绿地系统专项规划编制经费等项目及各单位维护经费支出增加。

二)支出预算说明

2018年部门预算支出11539.69万元,比201710422.45万元增加1117.24万元,增长10.72%。其中基本支出2344.38万元,比20172111.32万元增加233.06万元,增长11.04%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出9195.31万元,比20178311.13万元增加884.18万元,增长10.64%,变动的主要原因是新增了绿地系统专项规划编制经费等项目及各单位维护经费支出增加,具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为10.75万元,用于退休人员统筹外退休费支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为213.55万元,用于养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为84.76万元,用于职业年金缴费。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为13.59万元,用于机关医疗保险支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为65.36万元,用于下属单位医疗保险支出。

6.城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图管理事务(款)行政运行(项)预算数为263.68万元,用于机关基本支出。

7.城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图管理事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为8.33万元,用于区福彩双色球走势图自来水公司退休人员津贴补差支出。

8.城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图管理事务(款)其他城乡社区福彩双色球走势图管理事务支出(项)预算数为2396.49万元,用于机关及下属单位项目及基本支出。

9.城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图公共设施(款)其他城乡社区福彩双色球走势图公共设施支出(项)预算数为4435.98万元,用于机关及下属单位项目支出。

10.城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图环境(款)城乡社区福彩双色球走势图环境卫生() 预算数为3647万元,用于机关及下属单位绿化项目支出。

11.城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出() 预算数为100万元,用于机关项目支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为300.20万元,用于机关及下属单位住房公积金支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2018年未安排因公出国(境)经费预算

(二)公务接待费

2018年预算安排0.4万元,较2017年预算0.2万元增加0.2万元,增加100%。我局将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我局核定车编4辆,目前实际车辆保有量为4辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费15.5万元,较2017年预算259万元减少243.5万元,下降94%。变动的主要原因是进一步加强车辆管理,压缩一般性事务公务用车,降低车辆运行维护费。

2018年安排公务用车运行维护费15.5万元,用于公务用车燃油、维修、保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

区福彩双色球走势图市政公用局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 601.92万元。

(二)福彩双色球走势图采购情况

2018年区福彩双色球走势图市政公用局福彩双色球走势图采购预算总额3579.07 万元,其中:福彩双色球走势图采购货物预算66.67 万元、福彩双色球走势图采购服务预算 3512.4万元。

 (三)国有资产占有使用情况

2017年,福彩双色球走势图市政公用局共有车辆53辆,其中,一般公务用车4辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年部门预算安排购置车辆3辆及单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况

2018年福彩双色球走势图市政公用局实行绩效目标管理的项目14个,涉及一般公共预算9095.31万元,福彩双色球走势图性基金预算100万元。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)本部门使用到的支出功能科目解释

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映用于实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图管理事务(款)其他城乡社区福彩双色球走势图管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区福彩双色球走势图管理事务方面的支出。

城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图公共设施(款)其他城乡社区福彩双色球走势图公共设施支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区福彩双色球走势图公共设施方面的支出。

城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图环境(款)城乡社区福彩双色球走势图环境卫生() 反映城乡社区福彩双色球走势图道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出() 反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指福彩双色球走势图用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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