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区福彩双色球走势图级部门财政预决算
福彩双色球走势图市容环卫局2017年部门预算情况说明
发布时间: 2017-01-25
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

温江区福彩双色球走势图市容环卫局属事业单位,主要负责全区福彩双色球走势图市容环境卫生管理工作的职能部门。内设三科二室,下辖温江区福彩双色球走势图市容环境卫生管理所为二级预算单位。

(二)人员情况

截止2016年10月,有在职人员117人(其中:行政19人、事业97人、工勤1人),退休人员29人,长期临聘人员213人。共计359人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

温江区福彩双色球走势图市容环卫局2017年部门预算收入合计为16529.87万元,比2016年13283.15万元增加3246.72万元,增长24.44%。变动的主要原因是国家工资调标政策以及养老保险和职业年金缴纳带来的基本支出增加和新增了生活垃圾处理服务费项目支出。

(二)支出预算说明

2017年部门预算支出16529.87万元,比2016年13283.15万元增加3246.72万元,增长24.44%。其中基本支出1759.24万元,比2016年1689.09万元增加70.15万元,增长4.15%,变动的主要原因是国家工资调标政策以及养老保险和职业年金缴纳带来的基本支出增加;项目支出14770.63万元,比2016年11594.06万元增加3176.57万元,增长27.4%,变动的主要原因是项目支出增加及新增项目预算,具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为16.38万元,用于退休人员退休费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为153.88万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为61.55万元,用于退休人员退休费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为11.32万元,用于行政单位医疗费。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为44.27万元,用于事业单位医疗费。

6.城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图管理事务(款)行政运行(款)预算数为203.19万元,用于行政单位的基本支出。

7.城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图管理事务(款)其他城乡社区福彩双色球走势图管理事务支出(项)预算数为1071.60万元,用于事业单位基本支出。

8.城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图环境卫生(款)城乡社区福彩双色球走势图环境卫生(项)预算数为14770.63万元,用于城区福彩双色球走势图环卫作业、餐厨垃圾集中收运处置、新建环卫综合体环卫工人休息室、生活垃圾分类工作、垃圾外运运行、生活垃圾处理、环卫车运行及维护等。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为197.04万元,用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年未安排因公出国(境)经费预算

(二)公务接待费

2017年预算安排1.6万元,较2016年预算1.6万元持平。我局将进一步严格落实中央“八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我局核定车编79辆,目前实际车辆保有量为75辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费352.1万元,较2016年预算254.33万元增加97.77万元,增加38.44%。变动的主要原因是2017年财政核定环卫作业车辆费用增加。

2017年安排公务用车运行维护费352.1万元,用于75辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

温江区福彩双色球走势图市容环卫局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计544.56万元。

(二)福彩双色球走势图采购情况

2017年温江区福彩双色球走势图市容环卫局福彩双色球走势图采购预算总额9618.62万元,其中:福彩双色球走势图采购货物预算250.45万元、福彩双色球走势图采购服务预算9258.17万元,福彩双色球走势图采购工程类110万元。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)本部门使用到的支出功能科目解释

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映用于未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。

城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图管理事务(款)行政运行(款):反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图管理事务(款)其他城乡社区福彩双色球走势图管理事务支出(项):反映用于其他城乡社区福彩双色球走势图管理事务方面的支出。

城乡社区福彩双色球走势图支出(类)城乡社区福彩双色球走势图环境卫生(款)城乡社区福彩双色球走势图环境卫生(项):反映用于城乡社区福彩双色球走势图事务支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指福彩双色球走势图用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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