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区福彩双色球走势图级部门财政预决算
成都市温区福彩双色球走势图总工会 2016年部门预算公开
发布时间: 2016-02-24
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成都市温区福彩双色球走势图总工会

2016年部门预算情况说明

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

一、区福彩双色球走势图总工会行政单位,是负责工会工作。内设3个科室,下设一个二级预算单位,包括温江区福彩双色球走势图总工会职工俱乐部,属自收自支的事业单位。

二、基本职能及主要工作

    (一)根据党的各项方针政策,围绕全区福彩双色球走势图工作的大局和工会工作的重点,研究和制定全区福彩双色球走势图工运事业发展和工会工作的指导方针和任务,指导全区福彩双色球走势图各级工会工作。

    (二)依照有关法律和工会章程,贯彻执行上级工会代表大会、委员会确定的任务和福彩双色球走势图工会代表大会决议和常委会议定事项,组织和指导各级工会认真履行各项社会职能;参与涉及本区福彩双色球走势图职工切身利益的有关政策、制度的制定。

    (三)开展与职工利益密切相关的各种政策措施的调查研究,反映职工队伍的动态和职工的愿望要求,并提出建议和意见;根据下级工会的要求,与相关方面协商解决有关问题;研究制定本区福彩双色球走势图工会的各项组织制度和民主制度,监督检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》和《四川省〈工会法〉实施办法》的贯彻执行情况。

    (四)制定并落实全区福彩双色球走势图工会组织建设的各项规划和制度,负责工会会员的会籍管理工作,指导和开展全区福彩双色球走势图工会干部的教育培训工作;指导和推进全区福彩双色球走势图新建企业工会组建工作。

    (五)动员、组织职工积极参与经济建设,指导和推动职工技术协会工作;研究本区福彩双色球走势图职工在劳动中的安全健康和劳动保护的状况,监督检查职工劳动保护、安全生产法规的落实情况,参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理;协助做好劳动模范的推荐、评选工作,承担各级劳动模范的管理工作。

    (六)负责职工代表大会制度、平等协商集体合同制度、职工董监事制度等各项制度的贯彻落实,大力实施送温暖工程和再就业工程,切实维护广大职工特别是困难职工群体的合法权益;指导基层工会建立和完善调整劳动关系、维护职工劳动权益的深化机制和监督制约机制,参与本区福彩双色球走势图重大劳动争议案件的调查处理。

    (七)制定全区福彩双色球走势图工会的宣传教育规划,在职工中开展有关法律和党的各项方针政策的宣传教育活动,指导各级工会开展职工教育、文化、体育活动;指导和开展建设"职工之家"活动;指导工会各级女职工委员会开展工作。

    (八)负责区福彩双色球走势图总工会经费的收缴、上解和回拨工作,以及工会经费的管理、审查和审计工作;负责区福彩双色球走势图总工会资产的管理工作;研究制定全区福彩双色球走势图工会劳动福利事业的发展规划和规章制度,负责全区福彩双色球走势图工会企事业发展的指导、协调和管理工作。

(九)承担区福彩双色球走势图委和区福彩双色球走势图福彩双色球走势图以及上级工会交办的其它工作任务。

(二)人员情况

截止201510月,现有在职人员6人(其中:行政4人、事业2人、工勤0人),离休0人,退休人员8人,共计14人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区福彩双色球走势图总工会2016年部门预算收入合计为380.856万元,比2015287.6305万元增加93.225万元,增长32.41%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和新增了困难职工体检项目支出。

二)支出预算说明

2016年部门预算支出380.856万元,比2015287.6305万元增加93.225万元,增长32.41%。其中基本支出137.366万元,比2015108.4568万元增加28.9092万元,增加26.66%,变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加;项目支出243.49万元,比2015179.1737万元增加64.3163万元,增长35.90%,变动的主要原因是新增困难职工体检,具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为48.5365万元,用于退休人员退休费。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为3.4988万元,用于缴纳单位部分基本医疗

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为10..2408万元,用于缴纳住房公积金。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)预算数为75.0899万元,用于人员支出和基本公用支出。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会经费(项)预算数为153万元,用于工会履职。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)困难职工体检(项)预算数为44.01万元,用于困难职工体检。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)帮扶中心专项经费(项)预算数为20万元,用于困难职工帮扶。

8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)帮扶中心工作经费(项)预算数为6万元,用于困难职工帮扶工作经费。

9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)劳模津贴及座谈会(项)预算数为20.48万元,用于劳模慰问及退休劳模津贴。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2016年预算安排0万元,较20150万元减少0万元,下降0%,变动的主要原因是严格落实“八项规定”,进一步压缩出国(境)经费预算支出数。

本级工会2016年未安排因公出国(境)经费预算

(二)公务接待费

2016年预算安排  0.5 万元,较2015年预算0.5万元增加0万元,增长0万元。我会将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我局核定车编3辆,目前实际车辆保有量为3辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费7.995万元,较2015年预算7.995万元增加0万元,增长0%。变动的主要原因是进一步加强车辆管理,压缩一般性事务公务用车,降低车辆运行维护费。

2016年安排公务用车运行维护费7.995万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

总工会【C2】支出按经济科目汇总.xls









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