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区福彩双色球走势图级部门财政预决算
福彩双色球走势图总工会2017年部门预算情况说明  
发布时间: 2017-01-20
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区福彩双色球走势图总工会属事业单位,是负责指导全区福彩双色球走势图工会工作、在上级工会的指导下,履行各项社会职能完成区福彩双色球走势图委、区福彩双色球走势图福彩双色球走势图安排的工作职能部门。内设4个科室,。

(二)人员情况

截止201610月,现有在职人员5人(其中:行政0人、事业5人),退休人员8人,共计13人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区福彩双色球走势图总工会2017年部门预算收入合计为340.02万元,比2016380.86万元减少40.84万元,减少12.01%。。变动的主要原因是人员年底减少。

二)支出预算说明

2017年部门预算支出340.02万元,比2016380.86万元减少40.84万元,减少12.01%。其中基本支出76.12万元,比2016137.37万元,减少61.25万元,减少44.58%变动的主要原因是退休人员纳入新基保,10月减少一人(1人去世)。项目支出263.9万元,比2016243.49万元增加20.41万元,增长8.38%,变动的主要原因是财政代扣工会经费增加,具体情况如下

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)预算数为51.05万元,用于工资福利支出,商品服务支出,对个人和家庭的补助。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出8.056万元,用于单位养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费(项)支出3.22万元,用于单位职业年金缴费。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为2.9万元,用于缴纳单位部分基本医疗。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为108.85万元,用于缴纳住房公积金。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)预算数为263.9万元,用于商品和服务支出和对个人家庭补助支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年预算未安排0万元,较20160万元减少0万元,主要原因是严格落实“八项规定”,进一步压缩出国(境)经费预算支出数。

我会从工作出发,2017年未安排出国(境),出国(境)人数。

(二)公务接待费

2017年预算安排0.5万元,较2016年预算0.5万元持平。我会将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我会核定车编0辆,目前实际车辆保有量为0辆。2017年预算安排公务用车购置0万元,无公务用车购置, 公务用车运行维护费0万元,较2016年公务用车购置0万元, 无公务用车购置预算,减少0万元。较2016年公务用车预算运行维护费7.995万元减少7.995万元,下降100%。变动的主要原因是进一步加强车辆管理,压缩一般性事务公务用车,降低车辆运行维护费。

2017年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

区福彩双色球走势图总工会2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计200.13万元。

(二)福彩双色球走势图采购情况

2017年区福彩双色球走势图总工会福彩双色球走势图采购预算总额 0万元,其中:福彩双色球走势图采购货物预算 0万元、福彩双色球走势图采购服务预算0 万元。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包含中华青年联合会)等方面的支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):反映反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休支出

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指福彩双色球走势图用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:2017预算公开表(新)

 

 

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