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区福彩双色球走势图级部门财政预决算
成都市温区福彩双色球走势图总工会 2018年部门预算公开
发布时间: 2018-02-14
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福彩双色球走势图总工会

2018年部门预算情况说明

 

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

区福彩双色球走势图总工会属行政单位,是负责全区福彩双色球走势图工会工作的职能部门。内设5个科室。下设1个二级预算单位,温江区福彩双色球走势图总工会职工俱乐部。

(二)人员情况

截止201710月,现有在职人员7人(其中:行政7人、事业0人、工勤0人),离休0人,退休人员8人,共计15人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

区福彩双色球走势图总工会2018年部门预算收入合计为446.06万元,比2017340.02万元增加106.04元,增加31.18%。变动的主要原因变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和新增了困难职工帮扶项目支出。

(二)支出预算说明

2018年部门预算支出446.06万元,比2017340.02万元增加106.04元,增加31.18%。其中基本支出121.66万元,比201776.11万元增加45.55万元,增加59.85%,变动的主要原因是变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和人员增加;项目支出324.4万元,比2017263.9万元增加60.5万元,增长22.93%,变动的主要原因是新增了困难职工帮扶项目支出,具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)预算数为82.30万元,用于工资福利支出:基本工资、津贴补贴、奖金;商品服务支出:办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助:奖励金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 11.91 万元,用于单位养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费(项)支出4.56万元,用于单位职业年金缴费。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为4.27万元,用于缴纳单位部分基本医疗支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为18.28万元,用于缴纳住房公积金。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)预算数为324.4万元,用于帮扶中心困难职工帮扶专项经费,困难职工体检,劳模津贴及座谈会,机关党组织活动费用,财政代扣工会经费。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元,较20170万元减少0万元,下降0%,变动的主要原因是严格落实“八项规定”,进一步压缩出国(境)经费预算支出数。

总工会从工作出发 2018年未安排因公出国(境)经费预算

(二)公务接待费

2018年预算安排0.5万元,较2017年预算0.5万元减少0万元,下降0%。我工会将进一步严格落实中央 “八项规定”,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作中必要的公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

我工会核定车编0辆,目前实际车辆保有量为0辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

总工会2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计22.06万元。

(二)福彩双色球走势图采购情况

2018年总工会福彩双色球走势图采购预算总额 0万元,其中:福彩双色球走势图采购货物预算 0万元、福彩双色球走势图采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占有使用情况

2017年,福彩双色球走势图总工会共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

2018年部门预算安排购置车辆0辆及单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况

2018年福彩双色球走势图总工会实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算20万元,福彩双色球走势图性基金预算0万元。

五、名词解释

(一)收入类名词的解释

财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包含中华青年联合会)等方面的支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)反映单位养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费(项)反映单位职业年金缴费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)对基本支出等支出类名词的解释

基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

人员支出:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助:是指福彩双色球走势图用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

2018预算工会

2018年财政支出项目绩效目标批复表

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